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1、安全生产责任制及到位标准(管理层部分)单位名称岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）检查方法董事长（安全生产主要负责人）1.全面贯彻落实安全生产有关法律、法规、方针、政策和标准。1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范；2、亲自批示上级有关安全生产有关文件，布置安全生产落实工作；3、保障本单位安全生产符合有关规定，掌握本单位安全情况。1、查安全档案及相关文件记录，是否建立了法律法规与其他要求管理制度，明确了主管部门，规定了识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容；2.建立健全本单位安全生产方针和安全生产管理体系。1、批准本单位安
2、全生产方针；2、在安委会会议中向安委会成员传达方针；3、每年组织对安全生产方针落实情况的回顾；4、组织完善本单位包括安全组织体系、制度体系、检查体系、考核体系在内的安全管理体系，并确保运行。1、查本单位安全生产方针修订记录、安委会会议记录及落实情况的调查记录3.配备符合条件的分管安全生产的安全负责人、技术负责人，并赋予其技术决策和安全生产指挥权。1、安全生产负责人及技术负责人满足相应岗位的基本能力要求；2、在上述人员的岗位说明书中对技术决策和安全生产指挥权进行明确规定，并对其进行一对一的沟通，确保其明确相应的权利和义务；3、确保公司有关流程、制度、预案中明确上述人员的权利，并执行到位。1、查分
3、管安全生产、技术的安全负责人安全培训记录、持证情况以及安全从业经历、安全生产意识、工作能力等。2、查岗位说明书中对技术决策和安全生产指挥权的规定3、查有关流程和制度中对有关权利的规定和实际执行情况。4.建立健全安全生产管理机构，配备具有相应能力和资格的安全生产管理人员，明确安全生产监督管理部门和其他职能部门的安全生产职责。1、每年至少2次进行对安全生产监督机构(包括下属)的建立以及工作开展情况调研。按要求配置足够、胜任的安全生产管理人员。2、建立了大地公司安全管理机构设置及安全管理人员配备管理制度，并以正式文件形式发布，组织机构设置及人员配备根据政府及集团公司相关规定与企业实际情况制定。并进行
4、年度更新（在每年1月8日之前）1、查工作记录、调研报告、组织机构发文、人员任命正式文件等，查是否与政府、集团公司有关规定相符，安全管理人员是否以正式文件形式任命，是否以正式文件下发关于安全管理人员任职及职责规定的通知等。5.建立健全安全生产责任制，并负责公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安全生产责任制的落实、检查和考核。1、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度并将责任落实到每一个员工，每一个区域；2、应明确各岗位责任人员、责任内容、到位（考核）要求。3、对公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安全生产责任制的落实、检查和考核。1、现场询问员
5、工对本岗位安全责任制了解情况，现场抽查场地安全责任人落实情况，并与正式文件相对照。2、检查是否对安全生产责任制进行培训。3、查对有关人员进行安全生产考核的记录6.组织制定并落实本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并以身作则。1、组织建立健全本单位安全管理制度。2、组织建立覆盖所有操作岗位安全操作规程。1、检查安全管理制度建设。2、检查安全操作规程编制，配备到相应岗位情况。7.组织开展本单位的安全生产教育培训、应急演练工作。1、 批准安全培训计划。2、 组织应急演练。1、 检查安全培训计划。2、 检查应急演练记录（签字、照片资料）。8.组织实施本单位的职业危害防治工作，保障从业人员的职业健康。
6、1、建立本单位职业健康防治机制。2、配备职业病防治专（兼）职人员。1、检查职业健康设施“三同时”有关审批、验收记录。2、检查职业健康制度建设3、检查职业健康管理机构或人员配备4、检查接触职业危害员工职业健康档案建立、定期职业危害场所检测记录。9.保证本单位安全生产投入的有效实施。1、按照规定比例提取安全生产费用2、批准本单位安全生产投入计划。3、掌握本单位安全生产投入、使用情况。1、检查是否足额提取安全费用。2、检查安全投入计划审批记录。3、检查安全投入、使用情况统计。10.审批年度安全目标、预算和行动计划，批准由下属企业提出的安全目标和行动计划。1、安全目标、预算和行动计划审批。1、检查安全
7、目标、预算和行动计划审批记录。11.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。1、定期听取本单位安全管理部门（人员）安全情况汇报。2、参加安全生产大检查。1、检查参加安全检查记录。12.定期主持本单位的安全生产委员会会议,及时了解和检查本单位的安全生产情况，掌握安全生产业绩，解决本单位安全生产管理中的重大问题。1、主持安委会会议，部署安全生产重点工作。2、对重大安全问题组织协调解决。1、检查安委会纪要、签字记录。2、检查安委会纪要有关重大问题协商解决决定。13.确保将安全生产表现设定为所有员工提升的关键绩效指标之一。1、将安全生产纳入员工绩效考核。1、检查员工安全绩效考核记录。
8、14.发生突发事件时，指派人员或亲自领导指挥事故救援，及时、如实报告生产安全事故，落实事故调查处理“四不放过”原则。1、如实上报生产安全事故。2、按照预案组织事故救援。3、督促事故调查处理报告预防措施、责任人处置决定落实。1、检查事故报告上报资料。2、检查事故救援决策记录。3、检查事故调查处理通报。4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。15.每季度至少参加一次基层安全活动。1、参加基层安全活动。1、检查参加基层活动记录资料。16.接受安全培训考核，并取得有关规定要求的资质证书。1、取得法规规定的资质证书。1、检查法规规定资质证书。17.亲自批阅上级有关安全生产的重要文件，并组织贯彻落实。1、
9、批阅上级安全生产文件，提出文件处理及贯彻落实意见，督促、检查承办部门办理情况。1、检查上级有关安全文件批阅记录。2、检查上级安全文件贯彻落实实质性行动。总经理安全职责1.贯彻执行党和国家的安全生产方针政策，法律法规和相关要求，建立健全公司安全生产管理体系1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，布置安全生产关情况2、组织完善本单位安全组织体系，制度体系，检查体系，考核体系在内的安全管理体系，并确保运行。1、查签阅的有关安全生产的法律法规以及总公司发布的安全生产管理制度2、查公司相应的规章制度汇编，以及安全生产岗位职责的发布情况3、查安委会会议记录及落实情况的调查记录；查文件审批记录2组织落实公司
10、安全生产方针，组织编制和实施中长期安全发展规划和年度安全生产工作计划，经公司批准后实施1. 组织编制和实施公司中长期安全发展规划2组织编制和实施公司年度安全生产工作计划1查签阅公司中长期安全发展规划，及文件发布、审批记录2查签阅的公司年度安全生产工作计划，以及文件审批、发布记录3主持公司安委会会议，研究解决安全生产中出现的重大问题1定期召开安委会会议(每季度)2. 遇紧急事故或对于检查出的重大安全隐患，临时召开安委会会议3对于安全生产中出现的重大问题确定解决方案并监督落实1安委会会议纪要2问题解决过程记录和关闭记录4督促、检查分管副职做好分管业务范围内的安全生产工作1为每位副职确定明晰的安全生
11、产责任制岗位描述2在安全生产综合检查中，重点检查各位分管副职的工作；3在副职的绩效考核中，突出安全生产绩效1查各位副职的岗位职责描述2查安全生产检查记录3查各位副职的绩效考核记录5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案1组织制定生产安全事故应急预案2每年至少举行一次主业的应急演练3积极组织人员参加总公司组织的应急演练1查公司生产安全事故应急预案2查演练简报和总结3查参加总公司演练的简报与在公司内的发布情况6保证公司安全生产投入的有效实施1根据批准的公司年度安全计划，批准相应的安全预算2批准预算内的安全设施和装备和相关活动的花费；3监督预算的落实情况1查签批的年度安全投入预算2每半年对于财务部提
12、交的安全预算使用情况进行批示3抽查相关财务单据7 按照国家有关规定，及时如实向上级主管部门报告生产安全事故，对事故报告的及时性、准确性、完整性负领导责任。对集团公司较大以下安全事故按照”四不放过”原则，组织调查、分析和处理。1、如实上报生产安全事故。2、按照预案组织事故救援。3、督促事故调查处理报告预防措施、责任人处置决定落实。1、检查事故报告上报资料。2、检查事故救援决策记录。3、检查事故调查处理通报。4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。8建立健全和完善公司各项安全生产管理制度及奖惩办法1、制定、修订和审批公司安全技术规程和生产设施操作规程2、监督实施，至少将规程落实到部门经理一级3、各
13、级员工的绩效与安全生产绩效挂钩1、查公司安全技术规程以及生产设施操作规程的审订和发布记录2、人员培训记录3、抽查员工绩效考核标准9督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患1、每季度组织一次综合性检查2、审批重大隐患报告，批准隐患整改验收报告1、查安全生产检查计划，记录和报告2、查事故隐患排查治理档案表，以及相关记录10.按照国家和集团公司的有关规定，组织开展主管业务范围内安全培训工作。1、组织编写公司安全培训手册2、批准公司年度安全培训计划3、在新员工入职的培训资料中，增加生产安全培训的内容4、组织人员参加相关的安全演练1、检查安全培训手册2、检查年度安全生产培训计划审批情况3、
14、检查应急演练记录主管基建副职1.组织审定基建业务的安全生产规章制度，组织制定、修订和审批工程（基建）系统的安全生产规章制度、规定、安全技术规程，组织实施并监督检查执行情况。1、组织编写和审定基建业务(场评、修复工程)的安全生产规章制度和技术规程2、进行制度执行情况检查1、基建业务安全生产规章制度和安全技术规程2、员工安全制度考核(包括口头访谈记录)3、安全生产检查记录2.监督检查实施基本建设及技术改造单位的安全生产责任制和分管职能部门安全责任制的贯彻执行。1、检查属地单位及公司各职能部门安全生产责任制的执行情况1、对相关单位和人员进行安全生产责任制问询和记录，现场抽查落实情况3.指导各单位落实
15、建设项目的安全管理及外委施工安全监管工作。对因施工质量问题造成的安全事故，负责追究有关人员的责任。1、检查各单位建设项目安全管理制度2、检查外包施工单位的合同，施工组织设计的现场安全部分，并进行现场安全检查3、组织事故调查分析和审查事故处理报告，分清事故责任人，并根据相关规定提出对有关人员的处理建议1、每季度的综合检查报告2、合同及施工组织设计审查记录3、事故调查报告4.负责落实工程项目设计、施工、验收等环节的安全措施。1、审查项目设计文件中的生产安全章节2、审查施工组织设计中的安全章节，并检查现场落实情况3、参与项目的安全验收1、设计审查意见2、施工组织设计审查记录3、项目验收记录5.贯彻执行“安全生产三同时”管理规定，组织有关部门进行“安全生产三同时”审查，并落实整改措施。1、贯彻和宣讲“安全生产三同时”管理规定2、组织三同时审查3、
