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1、北大纵横 2 北大纵横导读导读n战略规划管理流程战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 3 北大纵横流程名称：公司战略规划制定流程流程名称：公司战略规划制定流程流程编号：流程编号：Z1.1流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始愿景回顾市场分析生产计划科生产计划科/ /财务财务资产部资产部人力资源部人力资源部现状分析经营、财务资产部现状HR现状拟定战略规划主管副总主管副总审批战略与投资战略与投资委员会委员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席
2、会是否战略规划审批修改意见否是12345678结束 4 北大纵横流程名称：公司战略规划制定流程说明流程名称：公司战略规划制定流程说明流程编号：流程编号：Z1.1流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室流程流程流程流程步骤步骤步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输重要输重要输重要输入入入入重要重要重要重要输出输出输出输出相关表相关表相关表相关表单单单单1 1对公司愿景进行回顾。公对公司愿景进行回顾。公司愿景每五年回顾一次，司愿景每五年回顾一次，愿景回顾不是每次战略规愿景回顾不是每次战略规划必须的步骤。划必须的步骤。公司愿公司愿景景2 2政研室进
3、行市场分析政研室进行市场分析3 3生产计划科、财务资产部、生产计划科、财务资产部、人力资源部及其他部门提人力资源部及其他部门提供现状数据、信息，进行供现状数据、信息，进行集团现状分析集团现状分析4 4政研室汇总、分析所有信政研室汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划，息，拟定公司的战略规划，交分管副总审批交分管副总审批战略战略规划规划5 5分管副总对初步拟定的战分管副总对初步拟定的战略规划进行审批，不批准略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副略与投资委员会及其他副总总6 6战略与投资委员会对初审战略与
4、投资委员会对初审通过的战略规划提出独立通过的战略规划提出独立意见意见7 7其他副总审阅战略规划其他副总审阅战略规划8 8党政联席会汇集各方意见，党政联席会汇集各方意见，对战略规划进行审批，不对战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后研室进一步修改，批准后召开总经理工作会布置任召开总经理工作会布置任务，落实战略。务，落实战略。 5 北大纵横流程名称：战略目标年度回顾流程流程名称：战略目标年度回顾流程流程编号：流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始市场情况分析生产计划科生产计划科/ /财务财务资产部资产
5、部本年度经营情况分析经营、财务资产部分析主管副总主管副总审批战略与投资委战略与投资委员会员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是8 8结束战略目标回顾对战略目标进行修正战略规划制定流程基本假设发生重大变化战略基本假设没有发生重大变化年度经营计划（预算）制定流程1 12 23 34 45 56 67 79 9 6 北大纵横流程名称：战略目标年度回顾流程说明流程名称：战略目标年度回顾流程说明流程编号：流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室流程流程流程流程步骤步骤步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作
6、内容的简要描述重要输重要输重要输重要输入入入入重要输重要输重要输重要输出出出出相关表相关表相关表相关表单单单单1 1政研室在了解市场情况基政研室在了解市场情况基础上，进行本年度市场情础上，进行本年度市场情况分析况分析2 2生产计划科、财务资产部生产计划科、财务资产部提供本年度经营及财务资提供本年度经营及财务资产部情况分析与总结，政产部情况分析与总结，政研室汇总、分析所有信息，研室汇总、分析所有信息，进行年度经营情况分析进行年度经营情况分析3 3对集团预定的战略目标进对集团预定的战略目标进行回顾，如果原先战略规行回顾，如果原先战略规划假定的条件发生重大变划假定的条件发生重大变化，则战略目标需要重
7、新化，则战略目标需要重新制定，则进入新的战略规制定，则进入新的战略规划制定流程；如假设条件划制定流程；如假设条件未发生重大变化，则根据未发生重大变化，则根据实际执行情况进行适当修实际执行情况进行适当修正正4 4政研室根据年度经营分析政研室根据年度经营分析及外部环境变化趋势，对及外部环境变化趋势，对战略目标进行适当调整和战略目标进行适当调整和修正，并报分管副总审批修正，并报分管副总审批战略目战略目标修正标修正意见意见5 5分管副总对修正的建议进分管副总对修正的建议进行审批，不批准则提出修行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资改，批准后交战略与投资
8、委员会及其他副总委员会及其他副总6 6战略与投资委员会对初审战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立通过的战略规划提出独立意见意见7 7其他副总审阅修正建议其他副总审阅修正建议8 8党政联席会汇集各方意见，党政联席会汇集各方意见，对修正建议进行审批，不对修正建议进行审批，不批准则提出修改意见交政批准则提出修改意见交政研室进一步修改；批准后研室进一步修改；批准后进入年度经营计划（预算）进入年度经营计划（预算）流程流程 7 北大纵横流程名称：企业管理改进流程流程名称：企业管理改进流程流程编号：流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室是否需要改进绩效是否人力资源部人力资源
9、部政研室政研室时间时间制定部门/下属业务单元绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施评估绩效提高的可能性并准备实施将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部负责管理组织结构和岗位制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进的优先顺序充分沟通改进计划123456789101112131422企业管理部企业管理部战略规划A 8 北大纵横流程名称：企业管理改进流程流程名称：企业管理改进流程流程编号：流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室人力资源部人力
10、资源部政研室政研室时间时间企业管理部企业管理部A制定外包计划实施流程重组获取公司管理层和资金上的支持是否计划外包是否调整战略目标根据修改后的计划制定希望达到的结果制定实施的制度和程序的最终方案变革后续管理15161718192021结束 9 北大纵横流程名称：企业管理改进流程说明流程名称：企业管理改进流程说明流程编号：流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室流程拥有者：政策研究室流程流程流程流程步骤步骤步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要重要重要重要输入输入输入输入重要输重要输重要输重要输出出出出相关表相关表相关表相关表单单单单1.1.制定绩效
11、考核原则制定绩效考核原则绩效绩效考核考核指标指标2.2.制定明确的绩效考核指制定明确的绩效考核指标标3.3.将具体流程和行业标准将具体流程和行业标准进行比较进行比较, ,以发现问题和以发现问题和差距差距4.4.监测各部门绩效监测各部门绩效5.5.监测财务资产部绩效监测财务资产部绩效6.6.将实际绩效和计划进行将实际绩效和计划进行对比对比, ,找出问题和差距找出问题和差距7.7.分析实际绩效与目标绩分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变效的差距并采取相应变革措施革措施实际实际绩效绩效数据数据计划计划绩效绩效指标指标8.8.评估绩效提高的可能性评估绩效提高的可能性并准备实施并准备实施9.9.设计
12、并改进管理流程设计并改进管理流程10.10.设计并改进组织结构和设计并改进组织结构和工作角色工作角色11.11. 制定业务改进计划草案制定业务改进计划草案业务改业务改进计划进计划草案草案12.12.对改进计划草案进行成对改进计划草案进行成本分析本分析13.13.对改进计划内容的优先对改进计划内容的优先顺序进行排序顺序进行排序14.14.和相关部门及员工进行和相关部门及员工进行充分的讨论充分的讨论, ,以取保计划以取保计划被大家理解和完善被大家理解和完善, ,不会不会造成猜测和歧意造成猜测和歧意, ,减少实减少实施过程重的阻力施过程重的阻力. . 10 北大纵横流程名称：企业管理改进流程说明（续
13、）流程名称：企业管理改进流程说明（续）流程编号：流程编号：Z1.3 流程拥有者：政研室流程拥有者：政研室流程流程流程流程步骤步骤步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要重要重要重要输入输入输入输入重要输重要输重要输重要输出出出出相关相关相关相关表单表单表单表单15.15.计划顺利实施的坚强后盾计划顺利实施的坚强后盾: :获获得公司管理层和资金上的支得公司管理层和资金上的支持持16.16.制定外包计划，如请咨询公制定外包计划，如请咨询公司司17.17.具体实施流程重组计划具体实施流程重组计划18.18.根据管理流程改进情况对战根据管理流程改进情况对战略
14、目标进行相应的调整略目标进行相应的调整19.19.制定实施的政策和程序最终制定实施的政策和程序最终方案方案实施的实施的政策和政策和程序程序20.20.制定明确的原则来衡量调整制定明确的原则来衡量调整后是否达到预期效果后是否达到预期效果21.21.进行变革后续管理进行变革后续管理: :建立变革建立变革跟踪检测体系，确保变革达跟踪检测体系，确保变革达到预想的效果。并和员工仔到预想的效果。并和员工仔细沟通，将变革带来的不利细沟通，将变革带来的不利因素尽量降低因素尽量降低. .22.22.人力资源部负责管理组织结人力资源部负责管理组织结构和职位构和职位 11 北大纵横导读导读n战略规划管理流程n经营计
15、划及财务资金预算管理流程经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 12 北大纵横流程名称：年度经营计划制订流程流程名称：年度经营计划制订流程流程编号：流程编号：J1.1流程拥有者：生产计划科流程拥有者：生产计划科时间时间董事长董事长总经理总经理/ /战略投资战略投资委员会委员会/ /预算委员会预算委员会生产计划科生产计划科财务资产部财务资产部各部门各部门/ /下属下属公司公司公司年度经营目标1开始审批12审核7年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况3各部门、业务单位年度经营目标4各部门、
16、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度经营计划10汇总形成年度预算10讨论、并对各部门/下属公司质询11下达年度预算下达年度预算1313执行结束14是否否是 13 北大纵横流程名称：年度经营计划制订流程说明流程名称：年度经营计划制订流程说明流程编号：流程编号：J1.1流程拥有者：生产计划科流程拥有者：生产计划科流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输重要输入入重要输出重要输出相关相关表单表单1.1.董事长提出年度经营目标董事长提出年度经营目标的要求的要求2.2.接受董事长委托，负责经接受董事长委托，负责经营计划指导过程的指导工营计划指导过程的指导工作作3.3.生产计划科回顾公司整体生产计划科回顾公司整体发展战略及上年度经营计发展战略及上年度经营计划的执行情况划的执行情况分析报告分析报告4.4.各部门各部门/ /下属公司拟定本部下属公司拟定本部门门/ /单位年度经营目标单位年度经营目标5.5.各部门、下属公司拟定本各部门、下属公司拟定本部门部门/ /单位年度工作单位年度工作/ /经营
