部门流程外协单位 评鉴、签约外协报价外协计划发料外协加 生产r.验收入库合格外协 单位评价台州凍利得金属制晶帘浪公司产品外协作业管理流程职 能 部 门生产部采购/仓库采购员品管部外协单位推荐外协单位★作业要点相关记录外协单位评价、签约流程nV生产需求询价议价.汇总＜总经理审排外协生产计划产品实 现控制1周排产周排产 周排产周排产计划计划计划计划VV1. 外协单位评鉴、签约依"外协单位评价、签约流程"，对外协 单位进行评鑒，合格者列入〃合格外协单 位名录"内，并与外协单位签定外协合 同，才可正式执行外协作业2. 外协报价2.1采购员负责依外协需求，要求各合 格外协单位报价2.2采购员汇总各外协单位报价，呈请 总经理核准3. 外协计划采购员依外协单位价格/产能/质量状 况，拟定供货协议呈采购部副总经理， 经批准后实施4. 发料4.1采购员通知外协单位至本公司领取 货物，仓管员依"加工协议"备料及发料 4.2点料：仓管员与外协单位点收该生 产批Z物料，并在"出库单〃上签名5. 外协加工生产5.1外协单位依本公司Z要求牛产、检 验与控制5. 1.1采购员负责申诘、提供与管理外协 单位所需最新、完整Z工艺文件，工艺 文件均需向技术部申请正式文件转发给 外协单位。
5. 1. 2外协单位生产时，品管部依实际 状况，派员至外协单位审核其产品质量6. 验收6.1外协单位将检验合格Z产品交货至 指定仓库点收6.2品管部成品检验员负责外协成品检 验，依〃成品检验管理程序〃执行检验； 进货检验员负责外协半成品检验，依"半 成品检验管理程序"，执行检验6.3若检验不合格时，开出"质量界常通 知书"通知供货商；不合格品由外协厂商 负责处理，处理完成后再送品管部检验7. 入库检验允收后，仓管员办理入库合格外协单位评价采购部部依"外协单位评价流程"对外协 单位进行评价与管理《合格外 协单位名 录》初步调查外协单位 评价建立合格 外协单位名录签定外协 加工协议台州凍利得金属制晶韦限公司外协单位评价、签约管理流程职 能 部 门采购部 总经理外协单位丨各职能部门作业要点相关记录1. 推荐外协单位各单位均可向采购部推荐外协单位2. 外协单位初步调查2.1采购部视需求状况，径行对新厂商作初 步调査，（以问卷或实际拜访厂商），并提岀 "外协单位调査报告"供总经理初步裁决2.1.1初步调查合格：采购部安排进行外协 单位评鉴2.1.2初步调查不合格：采购部通知初步调 杏单位或厂商，并予建档备杏。
3. 外协单位评鉴3.1采购部配合相关单位（技术部、质管部、 生产部）人员，对厂商依据"供方评鉴报告" 再做详细査核，并将査核结果填写于"评鉴 意见"栏上，由采购部负责收集及开会讨论, 并由总经理做裁决3.2评鉴裁决不合格:采购部通知初步调查 单位或厂商，并予建档备査3.3评鉴裁决合格:采购部发文或通知 相关单位与厂商4. 建立合格外协单位名录4.1采购部将评鉴裁决合格Z外协单位编 列入"合格外协单位名录"内，并发文或 通知相关单位5. 签定外协加工协议5.1采购部于成品或半成品发包前,应与外 协单位签定外协加工协议5.2采购部提出合同草约5.3如针对协议内容有不同之意见可经由 双方协商后修改于原协议上5.4经双方审核无课后，由本公司总经理或 其授权人及对方公司之代表签订合约5.5签约后，双方各执一份存档，公司存档 于采购部©合格供方 调查表》《合格供方训协加工协汇总、统计、发行外协单位评价管理注销外协 单位资格台州凍利得金属制晶帘浪公司外协单位供货业绩评价流程品管部 采购部 外协单位各职能部门纠预施 出及措 提正防V提出注销合格供方申请会签确认作业要点相关记录不合格品 改进通知▼、 纠正与预\ 防措施管| 理程序I I1. 汇总/统计/发行1.1品管部、采购部每月底，作为当月份外 协单位评价的时间点。
1.2品管部、采购部统计汇总原始记录、并 进行情况说明后，将统计结果传递至总经 理、管理者代表及相关单位，一份传递至供 货单位2. 统计方式外协单位评价之统计方式，详见附件一"外 协单位评价统计办法"3 •外协单位评价管理3.1针对评价C、D级厂商，依流程图内之 "评价管理"给予外协单位：a） 品管部提出"纠正与预措施计划表"，要 求其改善，并依"纠正与预防措施管理程序" 进行确认、追踪b） 注销外协单位资格4.注销外协单位资格4.1注销资榕Z条件：外协单位被评价不佳，且被未见改善 者，或因质量、交货期Z缺失，而造成公 司重犬损失者，得由相关权责单位提岀注销 该外协单位资格之申请4.2作业程序：由权责单位提出〃注销外协单位资格申请"， 经相关之品管部、技术部、采购部、生产 部等单位Z二个单位会签认同，呈总经理核 定后生效《外协单位供 货业绩评价。