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1、玄武泥项目计划书一玄武泥项目背景自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发 外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实 现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦 点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示，要 准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内 部发展环境的改善和优化。二、项目名称及承办单位(-)项目名称项目名称：玄武泥生产制造项目。(二) 项目承办单位承办单位名称：乐山某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在乐山某工业园
2、。（二）项目建设地概况乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经10215 104 15、北纬28 287 29 56之间，乐山位于四川 盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉 山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界， 中心城区距成都双流国际机场仅100公里。成都平原南部中心城 市。乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基 地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验 中心。历史上属古蜀国，有“海棠香国”的美誉。乐山市是国家 历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中 国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2
3、008北京奥运 会火炬传递城市之一。乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产 的城市（乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰）。2000年6月,乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。2015 年11月18日，四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改 革试点市。2015年12月20日，乐山市被国家旅游局批准为首批 国家级旅游业改革创新先行区。（三）项目用地性质本期工程项目计划在乐山某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总 用地面积28560.94平方米（折合约42.82亩），净用地面积28560.94 平方米（红线范围折合约42.82亩），土地综
4、合利用率100.00%； 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玄武泥行业生产 规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玄武泥制造和经营的 规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.06%,建筑容积率1.39,建设区域绿 化覆盖率6.59%,固定资产投资强度150.22万元/亩，根据测算， 本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设必要性分析（一）中国制造2025当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革， 将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐
5、改变着全球制造业的 发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进 制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以德国工业4.0、 美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制 造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资 产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋 求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值 链的有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也 给我国的制造业发展带来重要机遇。（二）战略性新兴产业发展规划目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期, 但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长
6、点， 支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产 业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产 业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数 的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上 市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家, 占比分别达64.8%. 33.1%. 22.8%O 2015年第一季度，战略性新 兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势 头，增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策 刺激战略性新兴
7、产业上市公司重点领域髙速增长，呈现全面发展 格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升, 领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继 续发挥更加重要的引领带动作用。（三）经济新常态资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一 方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的 传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求 生态” “盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着 群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生
8、需求，更 是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择， 关乎经济社会发展全局。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积28560.94平方米，建筑物基底占地 面积19152.97平方米，总建筑面积39699.71平方米，其中：规划 建设主体工程28589.82平方米，根据测算：计容建筑面积39699.71 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 28560.94平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计88台（套），设 备购置费2577.26万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量10
9、40915.24千瓦？时，折合127.93吨标准煤。2、根据测算年总用水量11727.80立方米，折合1.00吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“玄武泥生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气 设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1040915.24千瓦? 时，年总用水量11727.80立方米，项目年综合总耗能量12&93吨 标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量36.36吨标准煤/年，项 目总节能率23.68%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划加强公共机构节能。公共机构率先执行绿色建筑标准，新建 建筑全部达到绿色建
10、筑标准。推进公共机构以合同能源管理方式 实施节能改造，积极推进政府购买合同能源管理服务，探索用能 托管模式。2020年公共机构单位建筑面积能耗和人均能耗分别比 2015年降低10%和11%。推动公共机构建立能耗基准和公开能源 资源消费信息。实施公共机构节能试点示范，创建3000家节约型 公共机构示范单位，遴选200家能效领跑者。公共机构率先淘汰 老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，中央国家机关、新能 源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例提高到50%以上，新建和既有停车场 要配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件。公共机构率 先淘汰采暖锅炉、茶浴
11、炉、食堂大灶等燃煤设施，实施以电代煤、 以气代煤，率先使用太阳能、地热能、空气能等清洁能源提供供 电、供热制冷服务。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合乐山某某工业园发展规划，选用生产工艺 技术成熟可靠，符合乐山产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业 环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料, 生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产
12、措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的玄武泥生产技术， 在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况 采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防 止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级 为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具 有较高的安全
13、可靠性。（四）绿色工业发展规划工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳 排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重 点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有 利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始, 随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显, 钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规 律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水 平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析 过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进
14、入新常态之后，我 国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业, 同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明, 部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制 重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发 展。九、项目总投资及资金构成（-）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目预计总投资9278.95万元，其中：固定资产投资 6432.42万元，占项目总投资的69.32%；流动资金2846.53万元， 占项目总投资的30.68%o（二）固定资产投资
15、构成本期工程项目固定资产投资6432.42万元，其中：土建工程投 资3252.19万元，占项目总投资的35.05%,设备购置费2577.26 万元，占项目总投资的27.78%,其它投资602.97,占项目总投资 的 6.50% o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=643242+2846.53二9278.95 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资9278.95万元，根据资金筹措方案，全部由乐山某 某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 20359.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC） : 15520.28万元。3、税金及附加:84.37万元。4、达纲年利稅总额：5626.15万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 4838.72万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 3629.04万元。7、项目达纲年纳税总额:1997.11万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率:52.15%。2、达纲年投资利税率:60.63%o3、达纲年投资回报率：39.11%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt） ： 4.06年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP） : 46.29%o十二、项
