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1、上海XXX食品有限公司 编号：XXXXX内审检查表受审核部门： 部 接待人： 审核日期： 标准条款审核内容 审核记录 4.1总则4.2方针4.3策划4.3.1法律法规及其他要求4.3.2诚信因素4.3.3诚信目标和方案4.3.4 体系文件4.3.5社会责任4.3.6诚信文化4.4运行4.4.1资源、职责和权限4.4.2意识、能力和培训4.4.3信息交流4.4.4文件控制4.4.5记录控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和改进4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3内部审核4.5.4不符合的纠正、预防和失信修复4.5.5征信评价4.6管理评审和声明4.6.1管理评审
2、4.6.2声明是否根据标准的要求建立、实施诚信管理体系？如何证明体系建立和运行的有效性？目前公司诚信方针达成情况如何？如何将公司诚信方针具体分配到不同管理层次，是如何进行沟通的。制定的诚信管理体系目标是否与诚信方针相适宜？建立诚信管理体系时，是否已识别生产活动中相关的法律、法规、标准和其他要求？是否已建立较为系统、全面的诚信因素识别方法，对诚信因素进行了识别？诚信因素内容是否包括标准中的内容？是否全面？是否制定、实施和实施方案？是否建立诚信管理体系文件？文件内容是否全面？是否履行社会责任，已经履行的社会责任包括哪些？是否开展诚信文化建设及传播？包括遵纪守法、质量意识等内容？最高管理者是否为本企
3、业诚信管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源保障？最高管理者是否任命诚信管理体系负责人？并确保赋予该负责人明确的职责和权限？是否建立诚信教育机制？是否确保诚信体系管理人员能够理解相应的内容？是否建立、实施、保持和持续改进诚信信息交流与控制程序，并规定内部、外部信息收集与发布的方法，并对信息交流内容、范围与形式进行控制。确保公司内部各层次和职能部门间的交流？是否有对诚信管理体系相关的文件进行控制？并建立相关程序？是否建立必要的诚信记录，来证实对诚信管理体系要求的符合？是否根据诚信方针、重要诚信因素、目标和方案进行运行控制？运行时是否包括食品安全管理体系等规范运行准则？是否建立应急准备
4、和响应程序？是否规定采取追溯、召回、通知和上报等措施，预防和减少因失信产生的影响？是否定期评审应急准备和相应程序？必要时进行修订？是否建立、实施、保持和持续改进监视和测量程序？是否建立、实施、保持和持续改进合规性评价程序，以定期评价适用法律法规的遵守情况？是否建立、实施、保持和持续改进内部审核程序？是否明确内审员职责、确定审核准则、频率及方法？是否保存内审相关记录。是否建立、实施、保持和持续改进内部审核程序？并使其满足相应的要求？是否已经收集与本企业有关的内部和外部诚信信息？是否已建立诚信档案？是否根据诚信方针和目标对诚信管理体系进行定期的系统评价？包括标准要求的所有内容？是否有对诚信体系建立
5、及实施进行声明？我司首次建立实施食品工业企业诚信管理体系，诚信是企业发展的根本，是企业文化的基石。诚信体系覆盖我司的各个部门及各个岗位，对我司进一步巩固诚实守信的行为与规范，并持续保持从业活动中承诺与行为的一致性提供了系统化的支持。公司主要通过内审和管理评审来证明公司实施诚信管理体系的有效性。内审：主要依据诚信管理体系的标准，从现场、文件、记录等方面整体查看体系运行情况，内审目的：审核体系的符合性、有效性。管理评审：主要是根据诚信管理体系运行状况及外部审核的情况等来整体验证体系运行情况，管理评审目的：评介体系的充分性、适宜性、有效性。产品出厂合格率为，100%；监督抽查合格率为，100%；产品
6、投诉处理及时率，100%；重大食品安全质量事故，0次；食品中毒事故，0次；合同履约率，100%；失信行为发生率，0%；法律法规符合率，100%；银行信用等级，A级以上。公司通过新员工入职培训、上岗培训、在职培训等方式向各级员工传达，宣贯公司的诚信方针。入职培训内容中，包括公司诚信方针、诚信管理体系目标、公司口号、公司宗旨、员工行为规范等要求。根据诚信方针的要求，建立相应的诚信管理体系目标，来保证并支持诚信方针的落实。公司总的诚信管理目标为9个，为确保总目标实现同时制定了各部门的分解目标，祥见诚信目标及方案（各部门）。本次建立诚信管理体系时，各部门梳理了本部门涉及到的相关法律、法规、标准和其他要
7、求，并已确保其有效性，应用于诚信管理体系的建立和实施。(法规数量)各部门通过对本部门职能和过程的整理，采用排查法，对活动、产品等内容进行人、基、法、环、信的因素分析。通过风险因素识别表及风险评估法，识别出重大失信风险因素。(重要诚信因素数量)识别出的诚信内容较全面，包括标准中的内容。 已建立诚信目标和实现目标的方案，详见诚信目标及方案。已建立诚信管理体系文件。内容覆盖标准中要求：诚信方针和目标，诚信管理体系覆盖范围的描述，诚信管理体系要素及其相互作用描述的相关文件，对诚信因素实施有效管理及控制所需的管理文件和记录。1）提供安全的食品，2）建立食品安全追溯体系，3）配合相关部门建立食品生产经营者
8、食品安全信用档案，4）向社会组织和监管部门提交诚信报告，5）符合质量安全、环保、节能、资源综合利用和公共卫生的要求，6）保障员工权益，7）配合有关部门、机构及其工作人员依法展开食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估，8）确保发布的信息真实可靠。必要时支持公益事业，开展慈善救助和公益捐赠。已开展，包括人员基本遵纪守法教育及质量意识教育等内容。是的，已提供相应的保障。已任命姜虹为诚信管理体系负责人。明确其职责有：1）按照标准的要求，建立、实施和改进诚信管理体系2）报告诚信管理体系的运行情况，3）协调处理相关方投诉，4）负责诚信信息管理。相应的，对各岗位职责和权限做出明确规定，包括食品安
9、全事故内部责任追究、内部失信预防和内部惩戒公示要求。 是的，已建立。确保诚信体系管理人员能够理解：1）诚信方针和诚信管理体系要求的重要性，2）个人在诚信管理方面的作用与职责，3）个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的绩效，4）偏离程序的潜在后果，5）失信行为对个人的影响。是的，已建立。诚信信息交流与控制程序中规定了内、外部信息收集与发布的方法，以及对信息交流内容、范围与形式的控制方式。确保信息交流过程中，满足：1）我司各层次和职能部门间的信息交流顺畅，2）与外部相关方的诚信信息交流顺畅及彻底，3）诚信信息的及时性、真实性及可追溯性。 是的，更新文件和记录控制程序来满足诚信体系的相关要求。
10、是的，更新文件和记录控制程序，规定诚信记录的标识、存放、留存和处置方法。确保记录的可追溯性，收集有关诚信体系的相关文件形成企业的诚信档案，建立岗位人员的诚信档案。是的，进行运行控制。运行包括食品安全管理体系规范要求。 已建立，规定了预防和减少因失信产生影响的措施。规定需定期评审应急准备和相应程序以及必要时进行修订的要求。 已建立并实施。建立合规性评价控制程序，每年至少一次进行合规性评价。 是的，已建立。明确内审员职责和审核标准，每年至少一次进行内审，方法采用查询文件及记录，以及现场审核和询问等方式进行。内审记录保存良好。 是的，已建立。程序满足当出现不符合情况时，采取纠正措施并验证其有效性；当存在诚信隐患时，采取预防措施并验证其有效性；对失信行为进行惩戒及失信修复。 是的，已收集并建立企业的诚信档案。 是的，已进行。内容包括标准要求的所有内容，并输入合规性评价、征信评价和内部审核的结果，并对建立、实施及持续改进诚信承诺、诚信方针、诚信目标及重要诚信因素的控制有关的决策和行动做出了规定。 是的，已在诚信手册中进行声明。 内审员：
