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1、延安供应站安全生产事故隐患排查治理管理规定第一章 总则第一条为进一步规范中国航油延安供应站（以下简称“延安供应站”）安全生产隐患（以下可简称“隐患”）管理工作，建立隐患管理的长效机制，依据中华人民共和国安全生产法、重大危险源辩识、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则、中国航空油料集团公司安全生产事故隐患排查治理规定、中国航油延安供应站安全生产事故隐患排查治理管理规定，制定本规定。第二条本规定适用于供应站。第三条 供应站负责本单位安全生产隐患排查督办工作，对本制度的有效性进行控制。第二章 定义与术语 第四条 安全生产事故隐患，是指
2、不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包括： (1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 (2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但在危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。 第五条安全生产事故隐患分类按隐患存在的领域，主要分为设施设备类、安全管理类、人员素质类、其他类。1.设施设备类是指由于设施设备的技术等级滞后、性能缺陷、缺乏维修
3、保养等方面存在问题，可能产生事故隐患；2.安全管理类是指由于规章制度、操作规程、作业指导书不健全或执行不到位等方面存在的问题，可能产生事故隐患；3.人员素质类是指由于从业人员的综合能力、不安全行为和安全意识等方面存在问题，可能产生事故隐患。4.其它类是指管理部以外原因或部分不可抗力因素可能产生的隐患。第六条 安全生产事故隐患分级按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患。一般事故隐患：是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失，有可能造成事故征候或其它不安全事件的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失，或指在管理系统及
4、工作程序上不符合有关法律、法规、规章、标准和规范性文件的要求，以及实际工作与管理程序不符合的情况普遍存在或重复出现的问题。特别重大事故隐患：是指危害程度很大，有可能造成重大事故，需局部或全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。或指严重不符合有关法律、法规、规章、标准和规范文件在设施、设备、器材、人员及资料等方面的要求，并且是在工作中不可缺少而短期内不能解决的问题。第七条 必改项：对发现的问题，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，认定必须整改的项目。整改完毕后，经复查核实，满足要求后方可关闭。第八条 建议项：对发现的问题
5、，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，建议整改的项目。受检单位可以根据具体情况，自行实施整改。第九条 整改跟踪：延安供应站对所属各单位安全隐患排查治理情况的核查。第十条 整改关闭：延安供应站对所属各单位一项或多项整改工作的认可方式。第三章事故隐患排查治理工作管理第十一条 供应站是本单位隐患排查、治理和管理的责任主体，延安供应站负责对下属单位隐患排查、治理工作实施监督管理。 第十二条 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。 第十三条 隐患治理要做到方案科学、资金到位
6、、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 第十四条 任何个人发现事故隐患时，均有责任和权力向本单位领导、业务部或分公司领导报告。接到报告后，本单位领导、业务部或分公司领导应当立即组织核实、采取治理措施。第十五条 供应站积极配合本单位及上级安全管理部门和政府安全监察部门开展事故隐患监督检查工作。第四章事故隐患排查治理工作职责分工 第十六条 供应站经理对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时掌握隐患治理情况，制定有效的防范措施。 经理助理负责组织检查隐患排查治理制度落实情
7、况，定期组织开展隐患排查治理。第十七条供应站是事故隐患排查治理的责任主体，接受延安供应站及上级单位和政府部门的安全监管，负责组织实施本单位事故隐患排查治理工作，并承担相应的责任。其职责如下：1. 执行国家、政府有关部门和集团公司、航油公司及西北公司、延安供应站有关事故隐患排查治理的方针、政策和规定，并按要求报告事故隐患排查治理情况等。2. 落实本单位事故隐患排查治理责任制。3. 对本单位存在的事故隐患进行自检、自查。4. 按照有关规定和安全生产隐患排查治理要求，落实隐患排查治理工作。5. 组织本单位人员对事故隐患进行评估。6. 编制本单位事故隐患治理方案及资金预算，并上报业务部。7. 在责任范
8、围内，组织治理和管控各类隐患，对外协单位、周边单位活动可能造成本单位产生的事故隐患进行监视。第十八条主要负责人是本单位安全生产隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位职责范围内安全生产隐患排查、治理和管控工作负总责。第十九条供应站与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全生产隐患排查治理和管控的管理职责。各单位对承包、承租单位的安全生产隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第五章 事故隐患排查、识别梳理和建档第二十条 事故隐患排查内容，包括但不限以下内容：1.是否违反安全生产相关法律法规、行业标准、规章制度、操作规程等要求。2.安全管理规章制度是否建立健全,是否存在缺陷和
9、漏洞。3.是否按要求对各类安全生产风险及危险源进行了有效的辩识、评价和控制。4.周边单位、外协单位的活动是否可能造成本单位的安全生产隐患。5.主要安全生产设备设施、安全保障设备设施、安全防卫设备设施、劳动保护设备设施是否存在技术缺陷，或存在未经检测、违规操作、超期或超负荷运转、带故障运行等情况。6.各岗位人员是否持证上岗，人员配备及业务素质是否满足安全生产的要求。7.生产作业过程是否存在违章指挥，违反作业程序、作业指导书、规章制度等违章现象。8.自然灾害等其他可能导致安全生产事故的不安全因素。第二十一条 事故隐患排查方式 根据隐患排查工作内容和针对性不同，事故隐患排查方式可分为以下几种： 1.
10、 日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 2. 综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。 3. 专业性隐患排查：是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、和消防等系统分别进行的专业检查。4. 季节性隐患排查：是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；(
11、2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 5. 重大活动及节假日前隐患排查：是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班、值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。 6. 事故类比隐患排查：是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。第二十二条 事故隐患排查频次1. 供应站组织人员每季
12、度至少开展一次事故隐患排查，并做好相关问题记录。2供应站根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查（可结合月安全隐患排查工作开展）；。4当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，各生产单位应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。6应每三年至少开展一次风险评价工作。第二十二条 事故隐患的识别梳理通过事故隐患排查，根据事故隐患分类和分级，识别和梳理本单位的事故隐患，确定事故隐患类别和等级。第二十三条事故隐患建档按照事故隐患的分级，事故隐患排查的内容进行登记，建立事故隐患项目档案。一般事故隐患填写附件1。 第六章事故隐患信息上报、评估和统计分析第二十四条 事故隐
13、患上报1按照分级管理的原则，及时将本单位隐患排查治理情况逐级上报。每月1日前，将本单位隐患排查及治理情况报业务部。2对于重大和特别重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应第一时间上报西北公司安全技术部和民航西北安全监督管理局。重大和特别重大事故隐患报告的内容应当包括：（1）事故隐患的产生原因和严重程度。（2）事故隐患状态及可能变化情况。（3）事故隐患影响范围内人员出现的频率和密度。（4）事故隐患危害程度、影响范围内可能造成的损失。（5）事故隐患治理的难易程度分析。（6）事故隐患管控措施和治理方案等。第二十五条 事故隐患评估 1通过事故隐患排查，根据事故隐患分类和分级，识别和梳理本单位的事故隐患，
14、确定事故隐患类别和等级，并组织对一般事故隐患项目进行评估，并形成书面评估报告。2评估报告主要内容应包括：（1）事故隐患类别和等级。（2）影响范围及严重程度。（3）隐患整改的目标或效果要求。（4）事故隐患整改建议。（5）整改资金估算及来源建议。 3事故隐患项目评估负责人，应及时提交评估报告。第二十六条 事故隐患统计分析供应站应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，每月并上传甘肃省安全生产综合管理信息化平台。第七章事故隐患治理第二十七条 供应站全生产事故隐患在隐患排查的基础上，进行分级组织治理，隐患。1. 一般事故隐患，由隐患所在单位负责进行治理。如需由上级单位组织治理的，应及时报
15、延安供应站主管部门，由上级单位协调组织治理。2. 重大或特别重大安全生产隐患，由延安供应站负责统一协调、组织、治理工作。如需由上级单位协助治理的，应及时上报西北公司主管部门，由上级单位协调组织治理。第二十八条 对能够及时给予治理或部分治理的隐患，立即组织治理，以降低隐患的风险等级。对暂时难以治理的，应积极加强现场的管理，控制风险，防止因隐患没有得到有效管控而导致事故的发生，同时积极组织治理。事故隐患现场管理的主要内容应包括以下几个方面：1.隐患管控方案：包括隐患管理责任人、职责以及管理程序，当前所采取的安全措施、应急预案和对隐患的监测检查情况；2.隐患治理的责任部门和责任人；3.完成隐患治理所需的时间。 第二十九条 对于整改资金较大，需要上级公司安排资金整改的安全生产隐患，在加强隐患现场管理的同时应及时以专题报告的形式上报，由上级单位组织治理。专题报告主要内容： 1.隐患严重程度（附现场照片）。2.隐患危害程度和可能造成的损失。
