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1、企业安全生产隐患排查清单制作部门：安环部 适用部门：安环部排查内容排查要求排查结果备注说明资质证照1.公司证照是否在有效期内；2.其他安全管理人员是否持证上岗。合格不合格安全生产管理机构1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任；3.各车间是否按要求设置专兼职安全员。4.是否设置车间级安全管理机构和人员。合格不合格安全生产文件落实情况1.公司下发的文件精神是否及时传达学习；2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实；3.公司安全生产专题会议是否层层传达；4.对公司的其他决议是否遵照执行。合格不合格安全生产规章制度1.是否按规定建立、健全安
2、全生产责任制；2. 是否按规定建立、健全安全管理制度；3. 是否按规定制定、完善安全操作规程；4. 制度或文件是否按规定编制、发布、修订；5.是否严格执行各项安全规定；6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且岗位员工熟知。合格不合格安全生产培训教育1.是否制定年度安全生产培训教育计划；2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议；3.是否全方位、全覆盖开展培训教育；4.是否建立培训教育档案；5.新入职员工是否进行岗前三级教育；6.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；7.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账；合格不合格安全生产费用投入 1.安全
3、生产费用的列支是否购置安全设施设备；2.是否专门用于改善安全生产条件；3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置；4.是否购置员工工伤保险。合格不合格安全生产责任制1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。3.是否层层签订安全生产责任书。合格不合格现场管理1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查；2. 是否主要负责人亲自组织排查；3.是否建立排查登记台账；4.是否明确整改责任人、整改期限、计划；5.是否对安监局检查内容进行分解落实整改；6.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；7.是否
4、对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；8.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等环节工作；9.是否将隐患排查信息及时上报上传。合格不合格安全标识标志建立情况1.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知；2.是否按规定设置安全指示、警示、标志和；3.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。合格不合格危险作业票证管理1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理；2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项；3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证，签字。合格不合格检验检测1.是否对厂内机车
5、按期进行检验；2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、锅炉等）进行按期检验检测；3.是否对作业场所实施职业病危害检测；合格不合格职业卫生1.是否按规定对员工进行健康体检；2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；3.是否对职业危害检测结果进行公式；4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘）和职业危害公式栏；5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程；6.是否开展职业卫生培训教育。合格不合格劳动防护1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品；2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查；3.是否建立劳动防护用品发放台账合格不合格应急管理1.消防设施是否完好备用；2.应急器材是否处于待用状态；3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好；4.其他设施设备的完好；5.公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织演练。6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力；7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。合格不合格公司负责人： 填表人签字： 填表日期：3
