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1、.特色中药材种植基地项目可行性研究报告目 录第一章 总论1 1.1项目概要 1.2主要技术经济指标 1.3可行性研究报告编制依据 1.4综合评价与结论第二章 项目背景及建设的必要性5 2.1贫困根源分析 2.2项目背景 2.3项目建设的重要性和必要性 2.4项目建设的有利条件第三章 项目承担单位基本概况16 3.1项目承担单位的基本概况 3.2项目协作单位基的本概况第四章 市场分析与前景预测26 4.1产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测4.2国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况4.3产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性第五章 项目建设内容和规模29 5.1项
2、目建设指导思想 5.2项目建设规模和建设内容第六章 技术可行性和成熟性分析32 6.1 项目的基本原来、关键技术及工艺路线 6.2中草药科研种植的成熟性和可靠性第七章 项目的组织及经营方式37 7.1项目组织管理 7.2项目经营方式第八章 项目实施进度40 8.1项目实施进度安排8.2项目实施年度安排第九章 投资估算与资金筹措41 9.1 项目总投资规模 9.2 投资使用方案 9.3 资金筹措方案 9.4贷款偿还计划第十章 财务评价与效益分析43 10.1经济效益分析 10.2社会效益分析第十一章 风险分析 46 11.1项目风险分析 11.2技术风险 11.3 市场风险第十二章 结论和建议4
3、8 12.1总结 12.2建议附表目录1、附表-1项目总投资估算及资金筹措表2、附表-2土建及装饰工程投资估算表3、附表-3设施设备投资明细表4、附表-4流动资金估算表5、附表-5总成本费用6、附表-6运营成本费用7、附表-7劳动定员及工资福利费用估算表8、附表-8固定资产折旧估算表9、附表-9利润表10、附表-10产品销售收入、税金及附加估算表11、附表-11现金流量表12、附表-12投资回收期 第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：5000亩特色中药材种植基地建设项目1.1.2 项目性质：新建、扩建1.1.3 项目实施地点:*县*镇等乡镇1.1.4 项目承担单位:*县中药材发
4、展有限责任公司1.1.5 项目建设期限：1年6个月（2011年11月2013年4月）1.1.6 项目主要建设内容及规模：（1）项目建设布局本项目的建设依照区域化布局，规模化开发的要求，以公司基地为产业发展示范基础，按照开发条件好，发展潜力大，干群积极性高，项目选在*镇、杨泗镇、柴坪镇、云盖寺镇等乡镇为项目建设区。（2）主要建设内容和规模1）种源基地建设 建设药材种质资源圃。建立猪苓、重楼和白芨种质资源圃150亩。 建设良种繁育基地300亩。2）药材规范化种植示范基地及配套设施建设公司按照中药材GAP标准，建立1000亩的三种植中药材示范基地；扩建1000平方米中药材粗加工厂。3）猪苓规范化种植
5、推广基地建设采用 “公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在全县4个项目乡镇建设4000亩的规范化种植推广基地。4）科研服务体系建设 建设全县中药材科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。 1.1.7 总投资估算 项目总投资2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。1.1.8资金筹措项目资金筹措渠道：企业自筹100万元，占总投资的6%， 申请农业银行贷款00万元，占总投资的%。申请国家产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。1.2 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号
6、名 称单位 指标值 备 注 1产品规模和方案 1.1猪苓、重楼等三种中药材规范种植 亩1000增收800万元 1.2猪苓、重楼等三种中药材推广种植 亩4000增收2400万元 1.3 安置劳动就业 人600 1.4 人均年增收 元1000 2 总投资万元2100 2.1 固定资产投资万元1800 2.2 流动资金万元300 3 销售收入万元1064.73正常年平均 4 总成本费用万元334.93正常年平均 5 经营成本万元280.93正常年平均 6 利润总额万元671.24正常年平均 7 投资利润率（%） 29% 8 上缴税金万元 226.37正常年平均 9 净利润万元 459.5正常年平均
7、10 财务内部收益率 % 23.97% 税后 11 财务净现值（Ie=12%）万元 990.71 税后 12 静态投资回收期（税后） 年 5.97 13动态投资回收期（税后） 年 12.89 14盈亏平衡点的生产能力利用率 % 31.9% 15 盈亏平衡点的销售收入万元339.651.3可行性研究报告编制依据 1.3.1 国家及*省国民经济与社会发展第十二个五年计划。1.3.2 国家农业科技发展纲要 （20112020年）。1.3.3 *省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 *省关于加快农业产业化发展的决定。1.3.5 *省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定。1.3.6 *省
8、委省政府关于陕南突破发展的若干意见。1.3.7 *省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合*省陕南突破发展的若干意见和*省巩固退耕还林成果专项规划的精神要求，市场前景较好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看，投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性； 投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力； 项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会
9、、生态效益。从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进陕南猪苓、重楼和白芨产业链的形成，带动退耕农户的增收，同时为猪苓、重楼和白芨的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生种植示范点。开展猪苓、重楼和白芨的良种先育、繁育和保存研究，建立优质资源库，为名优道地中药材的稳定发展进行有益的探索。1.4.2结论该项目有显著地综合效益，具有可行性。 第二章 项目背景及建设的必要性*县位于*省秦岭南鹿，属长江水系流域，北连关中，总面积3487平方公里，耕地面积37万亩，辖19镇，204个行政村，总人口29.3万人。*县地处秦岭腹地，是国家南水北调的水源地，多年来为确保南水北调不受污染，*不能发展大型
10、工业尤其是化工企业，因此*县农民只有农业收入，基本没有工业收入，多年来全县财政收入维持在2亿元以下，农民的生活水平较低。特别是居住在山区的乡、村、镇农民生活更加贫困。2.1贫困根源分析2.1.1 *县是一个“九山半水半份田”的山区农业县，受自然条件制约，山区耕地少，土壤贫瘠，因而单位面积的产量较低，制约了农民收入的增加，种田连最基本的吃饱穿暖的要求都满足不了，无疑，此路不通。传统的农业无法让他们摘掉贫困的帽子，要发展经济，只有在人均.8亩的林地上做文章了。2.1.2 无工不富是众所周知的道理，但*县山高林密，是南水北调的主要水源之一，为保南水北调水源地环境不受污染，国家限制在*山区发展工业企业
11、，因而也影响到*县的财政收入；2.1.3 *县大片山林规划为国家生态林，近年来已禁止砍伐林木，大部分农民失去了主要经济来源；2.1.4 *县农业水利设施建设不到位，农民种田主要是靠天吃饭使种田的产量不稳，农民收入起伏较大；2.1.5 *县地处秦岭深处，距沿海港口及国家内其它大城市较远，造成产品运输成本相对较高，影响产品的市场竞争力以及产业的发展。2.1.6 农民综合素质较低、技能差、主观依赖性强。大部分青壮年外出务工，农民剩余劳动力相对素质较低，不善经营，缺少闯劲致富门路。2.1.7 大部分贫困农民户缺乏生产启动资金及缺少对生产的投入形成恶性循环。2.2 项目背景扶贫帮困是国家历来一贯的政策，
12、为了增加贫困地区农民的收入，国家出来了一系列的扶贫政策和鼓励措施，国务院过阅199765号会议纪要、人总行关于试办国家扶贫基础工程实验项目贷款的通知以及中国弄业银行扶贫基础工程实验项目贷款管理暂行办法（农银函1994654号），国开办发（2008）29号面改革扶贫贴息贷款管理体制的通知等对信贷扶贫做出了详细规定。*省委、省政府关于陕南突破发展的若干意见和*省巩固退耕还林成果专项规划提出：“要以市场为向导，以企业为主体，集中力量抓好现代中药、绿色食品、电力开发、生态旅游装备制造、有色冶金等领域一批重点项目建设。依托中药材资源，实施种植规范化、生产标准化、产品品牌化、市场国际化，做大做强中药产业”。为陕南实现突破性发展制定了总体的思路、目标和具体措施，提出了重点发展中药材种植四大绿色产业的主攻方向，也为*县实现突破性发展指明了方向。为了增加当地农民的经济收入，我公司根据当地自然环境优势，开发了“*县5000亩特色中药材种植基地建设项目”，拟通过该项目的实施，为*县地道药材道地性的深入研究提供方法和理论数据，同时探索林下仿生
