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1、宾馆装修改扩建工程项目可行性研究报告（此文档为Word格式、下载后您可任意修改编辑！）目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 项目承办单位概括11.3 可行性研究报告编制依据和原则11.4 项目概况21.5 项目总投资及财务评价指标21.6 项目主要技术经济指标31.7 小结3第二章 项目提出背景及建设必要性52.1 项目提出背景52.2 项目建设的必要性6第三章 需求分析与建设规模93.1 项目需求分析93.2 建设规模10第四章 项目建设地点及建设方案114.1 项目建设地点114.2 项目规划设计方案114.3 项目建筑工程方案124.4 加固工程134.5 装修方案1
2、44.6 项目配套工程16第五章 节能专篇225.1 编制依据225.2 节能措施22第六章 环境保护方案246.1 设计依据246.2 项目执行的环境质量标准246.3 项目主要污染源及污染物246.4 项目产生污染物分析及治理措施246.5 施工期的环境保护措施256.6 环境影响分析结论25第七章 劳动安全卫生277.1 安全卫生工作277.2 餐厅安全卫生277.3安全消防措施28第八章 组织机构与人力资源配置31第九章 项目实施进度与工程招标329.1 项目实施进度329.2 项目工程招标32第十章 投资估算与筹资方案3410.1 编制依据3410.2 投资估算说明3410.3 编制
3、基础数据3410.4 项目总投资估算3510.5 筹资方案39第十一章 财务评价4011.1编制依据4011.2项目运营成本估算4011.3 项目经营费用估算4211.4 财务评价结论42第十二章 社会效益分析4312.1 项目实施对社会影响分析4312.2 项目与所在地区互适性分析4412.3 社会风险分析44第十三章 敏感性分析45第十四章 可行性研究结论4714.1 可行性研究结论4714.2 问题和建议47附件：附表1：项目销售收入分析表附表2：项目经营收入估算表附表3：项目经营收入及税金估算表附表4：项目达产年总经营费用表附表5：项目现金流量表附图1：宾馆项目区域位置图附图2：宾馆项
4、目总平面图附图3: 宾馆项目轴立面图附图4：宾馆1区、3区一层平面图附图5：宾馆大堂一层平面图附图6：宾馆大堂立面图附件一：土地证(地号 )专业资料第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：*宾馆改扩建项目承办单位：*农垦*农场法人代表：企业性质：国有企业企业地址：*省*市东郊老寺庙1.2 项目承办单位概括企业以农作物种植、销售为主，实行自产自销、制造、加工和销售。企业的发展以市场为导向，以场办工业为依托，重点发展啤酒原料、酱用番茄、优质果品、饲料玉米、特药、金盏菊为主的六大产业基地建设；建成了啤酒原料种植及加工、蕃茄种植及加工、金盏菊种植及加工产业链等。人员构成：据2009年年终统计
5、报表显示，农场总人口4500人，在册职工1430人，管理人员128人，离退休人员622人。具有各类专业技术人员121人，其中高级职称18人、中级职称42人、初级职称61人。社会经济发展概况：*农场是一个以农业生产为主，工、商、建、运、服综合经营的国营农垦企业，下设1个农业分场、9个农业生产队、林业队、啤酒花管理站、林果管理站；工副业有番茄制品公司、老寺庙酒厂、*麦芽厂、*宾馆、老寺庙肥料厂、惠民砖厂、综合加工厂、建筑公司、农业工程机械公司、水管所、金盏菊加工厂和酒花颗粒加工厂等。1.3 可行性研究报告编制依据和原则1.3.1编制依据 (1) 国家发改委工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核
6、准招标事项暂行规定(2) 国务院关于投资体制改革的决定(3) 1998年8月经国务院批准国家旅游局发布的中华人民共和国评定旅游涉外酒店星级的规定(4) 土地证(地号 )(5) 建设工程项目管理规范(GB50326-2001)(6) 中华人民共和国环境影响评价法(7) 中华人民共和国招标投标法1.3.2编制原则严格按照国家有关标准、规范、规定进行编制，以提升功能、改善环境、招商引资、扩大经营范围为主线。1.4 项目概况1、项目占地面积：10002、建筑面积：218003、项目投资：6000万元4、建设性质：改扩建5、建设地址：*市人民东街23号6、建设期限：2010年4月2011年10月。7、原
7、建筑物概况:原建筑物建筑年代：1993-1994年原设计使用功能：*宾馆建筑物的主楼高为六层,副楼高为两层。主楼为南北向，副楼为东西向。主楼临*市人民东街，副楼位于主楼南侧并与主楼垂直。主楼建筑高度：21.3米主楼各层层高：一层3.9米、二层3.6米、三层至五层3.3米、六层3.6米具体改造装修方案如下：门市房6间,共229大会议室1个,可容纳234人中会议室3个,可容纳128人小会议室1个,可容纳22人会议室总计接纳人数:384人大餐厅1个,可容纳180人小餐厅12个,可容纳156人就餐接纳总人数:336人客房标准间74间,最多可入住148人客房套房间7间,最多可入住14人客房单人间15间,
8、最多可入住15人接纳入住总人数:177人1.5 项目总投资及财务评价指标 1.工程总投资:3600万元 其中：房屋主体建筑购置费：1300万元；改造装修总投资：2300万元。2.固定资产折旧期：35年3.本项目经营期：建设期一年，经营期14年4.达产年净利润可达549.87万元5.本项目经营期净现金流量(年)：2010年为571.84，2011年2012年为567.25万元，2013年2014年为550.50万元，20152023年为549.87万元。6.本项目经营期累计净现金流量：6,116.49万元7.本项目经营期累计净现值：924.98万元8.内部收益率14.3%1.6 项目主要技术经济
9、指标1.规划用地面积 6778平方米2.建筑面积 11553平方米3.项目总投资 3600万元4.绿化率 30%5.新增税金 288.75万元/年6.财务内部收益率 14.3%7.财务累计净现值(i=10%) 577.31万元8.静态投资回收期(含建设期) 7.43年9.动态投资回收期(含建设期) 11.88年1.7 小结(1)根据本项目的可行性研究分析，本项目符合地方经济发展需要，符合*省民航事业发展需要。(2)本项目实施有利于开发*省旅游资源，推动旅游事业发展。(3)本项目经营期内可实现净现金流量6116.49万元，累计净现值924.98万元，有较好的经济效益。 (4)本项目投资静态回收期
10、为7.43年，动态回收期为11.88年，内部收益率为14.3%(5)本项目建设项目中符合国家节能环保政策要求。综上所述，*宾馆项目具有较强的社会效益和较好的经济效益，该项目投入使用后将会为*市航空市场的未来发展提供广阔的增长空间，同时也会为*省民航机场集团公司带来新的利润增长点，为地方经济的发展做出较大贡献。本项目具有较强可行性。问题和建议(1)项目生产过程中，要特别注意加强污染防治与治理，严格按照国家标准搞好环境保护。(2)对所有的配套管线和效率低、耗能高、不利于环境保护的设备，进行全面更新造及周边环境的绿化、美化、亮化。并根据整体布局，对隐蔽管线走向作相应的调整，为宾馆整体经营的经济性、安
11、全性、环保性和舒适性打下良好的基础。(3)加强管理，提高经济效益，缩短投资回收期。第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目提出背景*市距*国际机场68公里,人口432.4万,辖4区5县78个乡镇。总面积27120公里，2007年GPD为906.1亿元。 *市旅游业发达,有AAAA级景区2个(松花湖景区、北大湖滑雪场), AA级景区10个。*雾凇与“泰山日出、钱塘潮涌、黄山云海”并称为中国四大奇观。*市拥有10座滑雪场，被誉为中国的”滑雪天堂” 。2007年全市共接待境内外游客980万人次,旅游总收入102.3亿元，是全国31个重点旅游城市之一。*市由于与*地理距离较近(高速公路距离89公里
12、),*二台子机场市场拓展一直受*机场制约。截至2005年，*二台子机场只开通北京、上海、广州等3个城市的航线。每周仅飞行10余个航班。因航线少，通达城市有限，*市的旅客出行一般选择铁路或到*大房身机场乘机。这使得航空市场发展愈加缓慢，*二台子机场2004年全年旅客吞吐量仅为28354人次。2005年8月27日，*国际机场落成通航，*二台子机场同时停航歇业。龙嘉国际机场成为*、*二市共用机场(龙嘉机场距*市62公里)。龙嘉机场通达国际国内32个城市,开通航线42条，这极大方便了*市旅客出行需求，*市航空市场也随之快速发展。据统计2007年进出龙嘉机场的*市旅客约为50万人次，相比2004年增长1
13、8倍左右。2008年预计将达到60万人次左右，*市航空市场因龙嘉机场的落成使用得到了跳跃式发展。2003年民航体制改革，原民航*省管理局一分为二，成立*省民航机场集团公司和民航*安全监督管理办公室。民航*省局在*市区内的唯一商务办公楼*市民航宾馆被划给民航*监管办。*机场集团公司驻*市多家单位只能挤在*市民航中心售票处营业部办公。目前,*省民航机场集团公司在*市有3个单位，一是*二台子机场留守处，二是龙嘉机场驻*市客货销售公司，三是龙嘉机场运输公司驻*市营业部。由于多家单位共同使用民航中心售票处办公，使原本场地就狭小的售票处更加拥挤。尤其是乘坐机场巴士的候车旅客,只能在路边露天候车，遇有雨雪恶
14、劣天气时，简陋的服务设施给广大乘机旅客带来的不便更加突出。同时东北地区属寒温带气候，冬季多雪，龙嘉国际机场因降雪关闭机场和延误航班的情况在冬季时有发生。由于集团公司原有宾馆被划走，而此时正值旅游旺季，各大宾馆房源紧张，旅客安置也成为了一个棘手的问题。为解决上诉问题，经*省机场集团公司与*市政府协调，*市将正在营业中的*市*宾馆停业，将该场地低价售给*省民航机场集团公司，作为*市新民航营业部和旅客过夜用房使用。*宾馆位于*市城区中心，地理位置优越,距著名的松花江和*市政府仅有3分钟车程，距国家AAAA级风景名胜区松花湖景区也只有20分钟车程左右，属于*市的黄金地段，升值潜力巨大。*宾馆建筑面积11553平方米，土地占地面积6778平方米。*省民航机场集团公司目前已付完全部合同款1300万元，*宾馆产权已过户到*省民航机场集团公司名下。2.2 项目建设的必要性1、民航业发展的需要近年来民航业的迅速发展让我国
