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1、不合格品处理规定 不合格品处理规定 1. 目的 不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理保证不适合品无意的使用和设置 2. 适用范围 为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。 3. 业务程序 3.1 停止出库 3.1.1 如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的停止栏中表示。相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。 1) 发现不符合事项或有可能发现的产品 2) 因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和判断为同样LOT或同样不符合品的产品 3.1.2 品质
2、管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。 3.1.3 品质管理部部长如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议协商决定措施方案。 3.2 出库不适合品的回收及措施 3.2.1 品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后识别及 根据追溯管理为了回收不合格品要决定追跡范围,通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施 3.2.2 品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用对回收及处理的责任如下 1) 不合格品的回收: 销售部 2)
3、出库不合格品的措施及处理: 不合格品发生责任部门,品质管理部门 3.3 不适合品的识别 发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。 1) 表示不合格部位也可以识别的情况(成型不良, 伤痕,破损) ?) 在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking ?) 按照指示的不符合部位贴sticker 2) 不符合部位外观上无法判断的时候(功能上或尺寸不良等) 3) 不符合TAG 贴在不符合品上 4) 在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容 3) 在同样的部位大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器记录不符合内容及数
4、量，需要隔离容易识别不合格品。 4) 拿取, 保管, 包装, 转让时发生不合格 ?) 包装提供品在包装的LABEL上贴不符合sticker ?) 客户IN-LINE交货品交货容器或palette LABEL上贴上不符合cticker 5) 识别表示的省略 如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。 3.4 不适合拼的隔离 3.4.1 不适合品发生的相关部门部长如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入按照以下树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所 表示不合格品的label或标识隔离场所。 1) 制定不合格品保管场所 2) 不适
5、合品保管或设置容器 3.4.2 不适合品的记录 1) 品质管理入库检查人员在入库检查时发现的不合格品在入库检查报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况制定发行通报书。 2) 生产部门作业者在工程检查时发生的不合格品要在作业日报，作业条件及经常检查cheet上 记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况要制定品质问题发生通报书。 3) 品质管理工程检查人员在工程巡回检查中发现的不合格品在工程/最终检查sheet上记录 发生日期, 车种, 品名, 数量, 不适合事项, 其他不要内容, 重要不适合的情况制定
6、发生通报书 4) 品质管理出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容， 贴TAG 防止不适合品出库或发行停止出库通报数。重要不适合的情况要制定品质问题发生通报书5)品质管理及销售管理负责人在客户反馈品或转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。 3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品质管理部部长对发生的不适合品掌握现象，分析原因后重要不合格品的情况根据解决问题程序把品质问题发生通报书发行到相关部门或供应商树立防止再次发生
7、对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或怀疑是不合格品的情况要防止其出库。 3.5.2 品质管理部部长对发生的不合格品树立再作业，修理，废弃等措施方案让措施部门执行，选择使用时选择检查后分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。 3.5.3 品质管理部部长提交给客户的产品被视为不合格品的时候， ?管理查出发生不合格品LOT 并回收。 3.6 不合格品的处理 3.6.1 处理不合格品时留意事项 1) 在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量 2) 废弃数量要得到生产组组长的确认后移动到废弃场所 3) 完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后措施等要根据文件化的再作业方法
8、处理 3.6.2 选择 1) 在不合格LOT中挑出不合格品其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据AP 设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后不需要识别表示及客户的承认也可以使用。 . 2) 执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。 3) 品质管理负责人选择后被视为不合格品隔离的产品REWORK, REPAIR, 以废弃对象区分识别采取措施。 3.6.3 再作业(REWORK) 1) 品质管理负责人分析发生的不合格品的结果判定为再作业后使用的情况，再作业SAMPLE 及作业指南分配到相应部门或供
9、应商负责人使其熟练避免发生错误， 按照作业指南文件及记录管理规定管理。 2) 完成再作业产品满足规定的要求事项树立REWORK方法提示有关部门, 有关部门完成的REWORK产品按照提示的方法处理的情况把初品提交到品质管理负责人确认作业执行状态后继续。 3) 完成再作业记录再作业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后品质管理负责人要回收再作业SAMPLE 及方法。 4) 品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE 能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出不足的情况要直接监督再作业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业
10、方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。 5) 完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查记录必要时tracing到适用点的全部过程。 6) 品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果措施模糊的不合格品，要以TAG识别要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。 7) 最总再作业产品再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除视为合格品转交到下一个工程或出库。 8) 品质管理部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承认的情况时不能适用的。 9) 资材组长在B/OUT的再作
11、业产品，再次检查结果视为不合格向客户交付产品发生差池，通过紧急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。 3.6.4 修理 1) 不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时要制定修理的SAMPLE与特别采用委托书要根据特别采用方法处理。 2) 品质管理负责人在特别承认结束之后要判断是否按照产品状态直接使用还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。 3) 如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时 REPAIR SAMPLE与实验结果要从客户得到使用承认。REPAIR SAMPLE和识别表示及REPAI
12、R方法，采取措施的部门要在REPAIR 把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。但是没有得到客户承认的话要废弃。 4) 有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。 (但, 对分配等级客户没有要求的话把自身的判定等级文件化适用) 3.6.5 再检查 品质管理负责人对不合格品措施事项即, 对选择, REWORK,REPAIR实行再检查,要另保留检查记录客户有要求的时候要提出。如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对REPAIR完成的产品品质管理负责人进行再检查
13、之后判定是否能使用。客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时不采取另外的措施直接特别采用处理。. 品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。 3.6.6 废弃 1) 品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果不能再利用时要通报供货厂家，进行报废处理 2) 发生不合格品的有关部门及供应商负责人要记录废弃，根据不合格品处理要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。 3.7 解除停止出库 3.7.1 品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。 3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与
14、处理结果，可以解除停止出库时在停止栏表示的停止出库通报书原本的解除栏上表示，得到品质管理部长的承认。 3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。 3.7.4 对停止出库产品中最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。 3.7.5 品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书要求有关部门解决问题。 3.8 废弃处理的通报 3.8.1 废气处理的对象 1)申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品 2) 不合格品 3) 修理或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时 4) 生产过程中发生的室内工程不良 5) 再作业/修理过程中发生的不良品 3.8.2 废弃处理的通报 品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门 3.8.3 废弃处理的执行 1)有关部门的负责人从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据确认废弃数量之后 树立再生
