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单位：年月日附件共张用途金额（元）备注总经理签批部门经理审核合计注：所有费用必须有经理签字。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）总经理签批部门经理审核注：所有预支必须有经理签字才可以支付。出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别总经理签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内父通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有经理签字才可以报销总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）总经理签批部门经理审核注：所有付款须有和经理签字才可以付款。出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）出纳复核收款人
