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1、流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.5.7) 流程拥有者：物流部物流部开始财务部将成品及原辅材料进行ABC分类ABC容差准备盘点单初次盘点对比盘点结果与帐面库存是否一致？二次盘点对比盘点结果与帐面库存BA否是每周五每月末25日1 12 23 34 45 56 67 7财务部经理/ 总经理流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.5.7) 流程拥有者：物流部时间财务部ABC容差差异是否在容差范围内？BA否是库存调整调查并书面报告差异产生原因，并报批财务经理审核调整帐务结束物流部8 89 9101011111212财务部经理/ 总经理流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编
2、号： (1.5.7) 流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.物流部在财务的协助下将所有紫光股份的库存品种根据重要性原物流部在财务的协助下将所有紫光股份的库存品种根据重要性原则分为则分为A,B,C三大类三大类,并制定不同的周期盘点原则并制定不同的周期盘点原则A: 高价值高价值,高使用量高使用量,高时间敏感度高时间敏感度B: 中等价值中等价值,一般使用量一般使用量C: 低价值低价值盘点原则如盘点原则如:A类产品每周盘点一次类产品每周盘点一次,B类产品每月盘点一次类产品每月盘点一次,C类产类产品每三个月盘点一次品每三个月盘点一次.盘点原则需要定期进行审核盘点原则需要
3、定期进行审核库存品种价值情况库存品种价值情况库存品种价格情况库存品种价格情况库存使用情况库存使用情况材料时间敏感性要求材料时间敏感性要求库存的库存的ABC分分类类库存盘点原则库存盘点原则库存库存ABC分类清分类清单单2.物流部门在财务部的协同下对物流部门在财务部的协同下对ABC三个类别制定不同的库存容三个类别制定不同的库存容错率错率,例如例如:A:0%; B:0.01%; C: 0.1%库存容错率库存容错率3.根据盘点原则与库存根据盘点原则与库存ABC分类分类,确定需要盘点的库存种类确定需要盘点的库存种类,准备准备盘点单盘点单库存的库存的ABC分类分类库存盘点原则库存盘点原则盘点单盘点单盘点单
4、盘点单4.针对盘点单上的产品进行初次盘点针对盘点单上的产品进行初次盘点,记录记录:品种品种,数量数量,批号批号初次盘点结果初次盘点结果5.将盘点结果与库存帐进行对比将盘点结果与库存帐进行对比盘点结果盘点结果,库存帐库存帐初次盘点差异初次盘点差异6.对于出现差异的情况进行二次盘点对于出现差异的情况进行二次盘点二次盘点结果二次盘点结果7.将盘点结果与库存帐进行对比将盘点结果与库存帐进行对比盘点结果盘点结果,库存帐库存帐二次盘点差异二次盘点差异流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.5.7) 流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.判断差异是否在判断差异
5、是否在ABC容错范围以内容错范围以内ABC容错率容错率清单清单二次盘点差二次盘点差异异9.对于在容错范围以内的情况对于在容错范围以内的情况,作库存调作库存调整整,并在库存帐上作库存调整记录并在库存帐上作库存调整记录库存差异库存差异库存调整库存调整报表报表库存调整库存调整报表报表10.财务部作相应的财务调整财务部作相应的财务调整库存差异报库存差异报表表财务调整财务调整凭证凭证11.对于在容错范围以外的情况对于在容错范围以外的情况,物流部需物流部需要作详细的差异调查报告要作详细的差异调查报告,汇报发生的汇报发生的品种品种,数量数量,原因等原因等,报财务部经理报财务部经理差异调查差异调查报告报告差异
6、调查差异调查报告报告12.财务部经理审批差异调查报告财务部经理审批差异调查报告.并报送并报送总经理审批总经理审批1、了解面对逆境，远比如何接受顺境重要得多2022/4/13 1:18:1001:18:101:18:10 AM。4月-224月-22Wednesday, April 13, 20222、一般的伟人总是让身边的人感到渺小Wednesday, April 13, 20221:18:10 AM4/13/2022 1:18:10 AM01:18Apr-22。01:18:1001:18:1001:184/13/2022 1:18:10 AM3、01:18Apr-2213-Apr-224、昨天
7、是张退票的支票13-Apr-221:18:10 AM01:1801:18:1001:18:1001:18Wednesday, April 13, 20225、积极人格的完善是本，财富的确立是末13-4月-22。4月-224月-2201:18:1001:18:10April 13, 20226、昨晚多几分钟的准备4/13/2022 1:18:10 AM13 四月 20221:18:10 上午01:18:104月-227、每一发奋努力的背，必有加倍的赏赐1:18:10 上午四月 221:18 上午4月-2201:18April 13, 20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/4/13 1
8、:18:1001:18:1013 April 20229、要及时把握梦想，因为梦想一死4/13/2022 1:18:10 AM。1:18:10 上午1:18 上午01:18:104月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。4/13/2022 1:18:10 AM01:18:1013-4月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。4/13/2022 1:18 AM4/13/2022 1:18 AM4月-224月-22谢谢大家谢谢大家1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路2022/4/13 1:18:1001:182、成功源于不懈的努
9、力，人生最大的敌人是自己怯懦。01:18:1001:18:1001:184/13/2022 1:18:10 AM3、每天只看目标，别老想障碍Wednesday, April 13, 2022。4月-2201:18:1001:18Monday, July 19, 202113-Apr-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子1:18:10 上午。01:18:1001:18:1001:18Wednesday, April 13, 20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素01:18:10。4月-224月-2201:18:1001:18:10April 13, 20226、生活总会给你另一个机会
10、，4月-221:18:10 AM1:18:10 上午01:18:104月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走21:19:484月-2201:18April 13, 20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/4/13 1:18:1001:18:1013 April 20229、我们必须在失败中寻找胜利Wednesday, April 13, 20224月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。4/13/2022 1:18:10 AM01:18:1013-4月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。4/13/2022 1:18 AM4/13/2022 1:18 AM4月-224月-22谢谢大家谢谢大家
