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1、文件名称：不合格品管理程序受文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20|修定日期：页码：1|控1 .目的：对不合格品进行有效管制和合理处置，以保证公司产品的品质。2 .范围：适用于公司从进料到组装到成品出货过程中出现的不合格品，包括交货后退回的不合格品。3 .定义：3.1 不合格：不符合规定要求的活动或过程的产品，主要是各类料件或成品。3.2 可疑产品：其指状态不清的产品，如未能从数据、标识及其它记录证明本产品是否合格，或是不能根本上识别是否是合格，或是超过保存周期的产品。3.3 3特采：通过判定不符，经确认其品质仍能满足预期的使用目的，并能被客户接受，不需进行再处理，经由
2、品保部判定可使用。3.4 退货：已判定的不合格品退回原制造单位，包括供应商。3.5 返工：包括挑选或重工，挑选是从产品中剔除不合格品，重工是对不合格品进行再加工，使其可满足预期要求。3.6 降级：一些已判定不合格品仍可满足其他客户的要求，此不合格品可用于这些客户的相应产品上。4 .职责：4.1 QC人员：对料件或成品进行检验和试验，并初步判定合格与否，标识品质状态，及有权限确认返工或退货。4.2 品保部：当不良品存在品质争议时进行确认，判定是否可以执行特采及当争议没有办法达成共识负责召集相关人员开评审会议，重新裁决。4.3 制造单位相关人员：对不合格品进行隔离、返工、向品保部申请特采或降级使用
3、等。4.4 管理者代表：重大不合格品处理的判定。4.5 总经理：成品特采、重大不合格品处理的最终判定。5 .内容：文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控5.1来料、半成品、成品的不合格品和可疑品处理作业流程步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果11不合格品发现JJ1品保部制造部业务部1.1 .QC寸产品各阶段的检验依检验和试验管理程序及相关作业指导书、相
4、关检验规范对料件和成品进行检验和试验，所判定/、合格品的结果按需求填入相应表单并由品保主管确认。1.1.1 进料检验之不合格品的结果记录在【进料检验报告】中。1.1.2 制程检验之不合格品的结果记录在【现场不合格处理单】【异常处理单】中。1.1.3 成品检验之不合格品的结果记录在【成品检验报告】中。1.1.4 出货检验之不合格品的结果记录在【出货检验报告】中。1.2 库存品如发现有受损或超过保存期限，责任单位应立即提出，由相应QC对其重新进行品质检验。1.3 可疑品视为不合格品的一种处理方式，各过程中发现的可疑品按不合格品来处理。【进料检验报告】【现场不合格处理单】【异常处理单】【成品检验报告
5、】【出货检验报告】1J月可占J1;气r1E戈可疑1r文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果2责任单位品保部2.1 ：QC人员对检验不合格的产品，在各项产口口标小K上做好标力、并注明不良缺陷状况。2.2 QC人员通知各阶段产品的权责单位将不合格品移至不合格品存放区。【产品标【不良品标签】标识、隔离d3CANY品保部业务部制造部3.1 对不合格品存放区的产品或可疑品由QC再进行确认，判定其质里状态；3.2 不合格品一旦出货业务部应务-时间通知顾客。检验和试验管理程序4生产单位品
6、保部4.1再确认判定合格按正常流程运作。正常使用文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果5品保部技木中心制造部供应商5.1 各阶段产品按各检验结果及报告，提交给前一阶段之权责人员，由该权责人员初步处理。5.2 如须对不合格品进行评审，由权责主管召集业务部、开发部、品保部、制造部等相关部门召开“不合格品评审会议”，注记在不合格品的记录与报告中予以处理。5.3 如可以直接判定处理方式则由品保部主管判定后交由相关权责部门处理。不合格品评审1(F文件名称：不合格品管理程序文件编号：H
7、B-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页 码：1相关支持说明文件及结果6.1相关权责单位依评审结果对不合格品进行返工、挑选、报废、特采、降级、退货处理，处理结果之产品须再经检验确认。6.2当不合格品判为挑选时，原则上由上工序单位或供应商进行挑选动作，如需生产单位挑选则由上工序单位或供应商支付挑选费用；6.3当不合格品判为返工返修时，原则上由上工序单位或供应商进行返工返修动作，如需生产单位挑选则由上工序单位或供【报废申应商支付挑选费用；返工产品请单】不得在外观上有明显的返工痕【特采申迹，除非事先得到客户之同意，请单】任何与原先顾客核准后不同的产品或过程使用前需经过客户批准，
8、记录具体数量及期限并标识，此要求也适用于供应商，期满恢复使用原先规范标准。6.4当不合格品判为可特采时，则由权责单位开出特米申请并由权责单位最高主管审核再交由公司相关权责主管批准或（和）客户允许，并提交给品保部主管确认最终由总经埋裁决后方可执行；具体参见特采管理作业指号书.”商！部岫部合门配部主导部门品保部文件名称：不合格品管理程序受文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1控主导部门配合部门说明相关支持文件及结果6.5 当不合格品判退货时，则由权责单位开出退货单由品保部确认并提交公司相关权责主管批准后将不合格退到上工序或供应商；6.6 当不合格品判报废时
9、，则由权责单位开出报废申请单由品保部确认并提交公司相关权责主管批准方可执行；6.7 当不合格品仍可满足其他客户的要求，则由权责单位开出降级使用申请单由品保部确认并提交公司相关权责主管批准方可执行；6.8 不合格品的让步放行需经客户核准（有要求时工同时需做特别标识并记录期限，期满恢复使用原先规范标准.品保部供应商制造部7.1对挑选和返工返修过的产品进行重新检验制造部品保部8.1产品检验合格后，入库登记【交货单】文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果9I)r品保部供应商制造部中
10、心9.1 针对各阶段不合格品统计分析，应用Q讦法分析，以找出主要的不合格原因；针对主要的不合格原因，品保部应提出减少不良的改进计划，包括时间与具体的指标，同时对各项的减少不良计划加以追踪与验证其成效。9.2 出现的不合品具体依纠止预防措施管理程序进行管制。【8DReport【纠止预防措施表】不良分析与改善10品保部供应商制造部10.1按照记录管理程序执行r1记录保存faJ5.2客退品处理作业流程：步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果1业务部制造部1.1 售后产品出现异常现象或质量事故导致客户的退货由业务部接收；1.2 客户退回的不合格品的管制（客退品）：客退品由业务部以【销退单】
11、的方式通知品保部，具体依客退货管理办法处理。【销退单】客退货管理办法客退品接收X)文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果2Cg1r仓储部制造部2.1仓管员根据产品退回清单进行整理，分类、清点退货数量，标识、隔离。【产品标标识、隔离13品保部业务部3.1对退货品通过检验或试验以判定造成不合格的根本原因。确定不合格原因41r品保部年中心制造部4.1对不合格品进行分析并记录在客户投诉记录表及处理建议反馈给品保部主管。由品保部主管做最终的处理，并将信息提供给相关部门。不合格品评审1F5返工返修，1f及J艮品保部业务部制造部5.1 返工返修：返H或返修后为良品；5.2 报废：影响外观或性能；5.3 若问题较严重，须填写“客户投诉处理单”.6YN品保部业务部制造部6.1对作业挑选和返工返修过的产品进行检查。文件名称：不合格品管理程序文件编号：HB-B-PB-018制定日期：2010/05/20修定日期：页码：1受控步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果71业务部制造部7.1产品检验合格后，仓管登记数量入库。入库8(H1品保部制造部8.1 退货不良统计分析与改进：每月对不良现象做统计分析并提出有效的改善措施，以降低不良
