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1、环境因素识别、评价和目标、指标及管理规划操纵程序责任主控部门审核（主管领导）批准（管代）签字平安管理部行政卫生保卫部日期2006.7.182006.7.182006.7.181. 目的 识别和评价公司活动、产品和服务过程中可能对其施加影响的环境因素，依据国家环境庇护法律律例和公司环境管理方针的要求，制订公司环境目标、指标和管理规划，使其符合QHSE体系的要求。2. 适用范围 适用于公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别与评价和环境目标、指标以及管理规划的制订与落实。3. 职责3.1平安管理部负责本程序的编制、修改和运行操纵，负责汇总、编制公司施工现场产品制造范围内的环境因素识别排查表；参与公
2、司环境因素识别、评价活动；落实、检查公司前方生产区域内环境目标、指标和管理规划的实施状况。3.2行政卫生保卫部参与本程序的编制、修改和运行操纵，负责汇总、编制公司办公、生活区域的环境因素识别排查表；参与公司环境因素识别、评价活动；落实、检查公司办公、生活区域的环境目标、指标和管理规划实施状况。3. 3企管部负责组织年度公司环境因素识别、评价和更新活动，编制公司环境目标、指标，并将目标、指标分解下达至公司所属各单位。3.4 公司各部室负责本部门环境因素的识别和排查。3.5项目部、分公司环保负责人组织有关管理人员对本项目部区域内的环境因素进行识别、排查。针对公司下达的环境目标、指标，编制本项目部管
3、理操纵规划并组织实施。4. 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1识别的范围 企业活动、产品和服务过程中的环境因素和可施加影响的环境因素。4.1.2 识别环境因素应考虑：（1）三种时态： a.过去发生并遗留至今的环境因素。 b.现在正在发生影响的环境因素。 c.将来可能产生的环境因素。（2）三种状态 a. 正常：指正常产生的环境因素，如施工机械的噪声。 b. 异样：指非正常但可预见产生的环境因素，如施工机械检修。 c. 火速：不行预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或火速状况，如火灾。（3）要考虑的八个方面： 大气浑浊、水体浑浊、废弃物管理、噪声浑浊、放射性浑浊、土地浑浊、原材料与能源的
4、使用、当地其它环境问题及社区问题。4.1.3环境因素的识别方法 环境因素识别接受工艺过程分析与现场排查、员工（主要指环保、材料、机械、技术、生产、能源、行政方面管理人员）评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻产品生命周期思想并体现浑浊预防。工艺过程分析法是依据各个工艺过程，对“输入”、“输出”（含排放）进行全面分析，进而识别、排查出每个过程的环境因素。4.1.4 环境因素的识别步骤（1）公司QHSE体系内各部门、项目部、分公司每年一月份或项目部新开工程时，应进行一次活动、产品和服务过程环境因素的识别与排查，并汇总、编制本部门、本单位环境因素识别排查表，留底后分别报送公司平安管理部和行政卫生保卫
5、部；（2）平安管理部负责活动和产品制造范围内的环境因素识别、排查和汇总工作；（3）行政卫生保卫部对公司办公楼的环境因素进行识别、排查，汇总、编制公司办公、生活区域的环境因素识别排查表；（4）企管部在各部门、各单位组织识别、评价的基础上，每年第一季度组织行政卫生保卫部、平安管理部和项目部分公司等单位的代表进行环境因素的评价工作。4.2 重要环境因素的评价及传递4.2.1 重要环境因素的评价依据（1）环境影响程度和规模；（2）发生的频次和影响时间；（3）操纵状况；（4）相关方的要求；（5）对企业公众形象的影响程度。4.2.2 重要环境因素的评价方法 专家评价法：由企管部召集具有初级职称以上（含初级
6、）或环境管理体系的主管领导5-8人依据本程序（4.2.1）所列评价依据对环境因素进行评价，会议记录由企管部保存。4.2.3平安管理部将专家评定的结果汇总，填写重要环境因素清单，报送管理者代表批准后，传递至相关部门及项目部、分公司。4.2.4 项目部、分公司将重要环境因素清单与所建工程实际状况对比，笃定本项目部、分公司重要环境因素清单。4.3环境因素的更新 当展露下列状况时，平安管理部在两周内组织对环境因素识别与评价，更新重要环境因素。工作程序执行本程序4.2的规定。（1）管理评审提出要求时；（2）公司的产品制造和服务过程发生较大变化（如接受新工艺、新设备，开发新产品等）时；（3） 有关法律、律
7、例及其他要求发生变化时；（4） 相关方提出合理埋怨或要求时。4.4 平安管理部负责保存环境因素汇总、评价、更新的记录（记录保存期为三年）。4.5. 环境目标、指标和管理规划的制订4.5.1 目标、指标制订依据（1）符合公司管理方针；（2）体现环境浑浊的预防；（3）符合法律律例和其他要求；（4）已评价出的重要环境因素；（5）财力状况和生产经营的要求；（6）环保技术的可行性；（7）相关方的观点；（8）资源、能源的节省；（9）目标、指标的先进性与实施运行本事的有机结合。4.5.2 目标、指标和管理规划制订的要求：（1）满足企业生产、生活要求，数据要量化、详尽；（2）目标、指标应适时不断更新，管理规划
8、也应随之调整；（3）明确规划实施的监控部门、责任部门、负责人等；（4）明确资金投入额与工作量，确保规划实施；（5）明确规划完成的时间表。4.5.3 目标、指标和管理规划的制订和审核：（1）企管部每年第一季度负责组织公司行政卫生保卫部、平安管理部和项目部、分公司等单位，依据本程序4.5.1制订依据，结合上一年度环境目标、指标完成状况以及新的重要环境因素和法律律例的要求，制订本年度目标、指标和管理规划，将目标指标管理规划报公司最高管理层（经理办公会）审议批准后执行。（2）项目部、分公司依据公司下达的目标、指标和管理规划的要求，结合本项目部、分公司的实际状况，制订本单位目标指标和管理规划，并报平安管
9、理部和行政卫生保卫部进行审核和备案。4.5.4 环境目标、指标和管理规划的实施和检查：（1）公司各相关部门和单位要为实现环境目标、指标和实施管理规划供应必需的人力、物力、财力和专项技术资源；（2）项目部、分公司应执行管理规划，实现本部门、本单位的目标、指标；（3）行政卫生保卫部、平安管理部每年二、三、四季度对环境目标、指标和管理规划的实施状况进行一次检查，并保留检查结果的记录。在十日内将检查中发觉的问题传递给相关部门和单位，如发觉不符合，按相关程序执行。4.6目标、指标的评审与修订：4.6.1企管部每年第一季度组织行政卫生保卫部、平安管理部等单位对环境管理目标、指标进行一次评审。4.7当展露下
10、列状况，企管部组织对环境目标、指标增加评审。（1） 有关法律、律例和其他要求发生较大变化时；（2） 相关方提出要求时；（3） 目标、指标完成有困难时；（4） 生产经营和组织机构变化较大时。4.8 当评审结果要求进行环境目标、指标修订时，由企管部在评审后两周内组织相关部门和单位，就环境目标、指标的修订和更新进行研讨并予以确认，更新后的目标、指标和管理规划按本程序4.5.3的规定审批。各相关部门、单位按修订和更新后的环境目标、指标修订管理规划。5. 相关文件5.1记录操纵程序 （ZHS-QHSE-02）5.2物资管理操纵程序 （ZHS-QHSE-11）5.3工作过程环境庇护操纵程序 （ZHS-QHSE-19）5.4环境监测操纵程序 （ZHS-QHSE-27）5.5北京住总集团施工现场环境浑浊操纵措施（第一部分）试行（市住总2001技字273号）5.6北京市建筑工程施工现场管理对策（北京市人民政府令第72号）5.7北京市房屋拆迁施工现场防治扬尘浑浊管理规定（北京市人民政府令第37号）5.8北京市人民政府办公厅对于实行生活垃圾分类收集和处理的通知（京政办发200221号）5.9中华人民共和国环境影响评价法5.10中华人民共和国清洁生产促进法6. 相关记录6.1环境因素识别排查表 ZHS-03-16.2重要环境因素清单 ZHS-03-26.3重要环境因素目标指标管理规划 ZHS-03-3
