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1、1组组织织机机构构图图计计划划编编制制报报批批程程序序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图2定定岗岗定定编编计计划划报报批批程程序序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案3定定编编内内用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员
2、申请单5新新进进人人员员录录用用及及薪薪酬酬确确定定程程序序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资6干干部部竞竞聘聘录录用用程程序序人事行政部总经理集团总裁拟制
3、竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单7绩绩效效考考核核运运行行程程序序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏
4、差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准8决决策策性性人人事事调调动动程程序序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。9部部门门间间非非干干部部调调动动申申请请程程序序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。10员
5、员工工辞辞职职报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科11员员工工辞辞退退开开除除报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工
6、人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员员工工年年度度、半半年年度度培培训训计计划划报报批批程程序序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审13受训人员单位人事行政部总经理送送外外培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同
7、部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审14人事行政部总经理内内部部培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审15用人单位分厂人事科工工人人请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审16用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员及及干干部部请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科
8、长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。17请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含
9、)以内47天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员员 工工 请请 假假 核核 决决 权权 限限 表表18用人单位人事行政部工工人人出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上19用人单位总经理集团总裁人事行政
10、部职职员员出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。20一级子公司一级子公司出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天
11、(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）2122人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收收文文传传阅阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文23人事行政部拟办单位总经理发发文文签签审审程程序序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政
12、科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。24人事行政部相关单位发发文文用用印印程程序序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放25人事行政部相关单位登记在受控文件清单上I S O 质质量量体体系系文文件件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件26人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上I S O受受控控文
13、文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件27交物单位人事行政部廉廉洁洁物物资资上上缴缴流流程程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理28人事行政部使用单位总经理印印章章使使用用程程序序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科
14、登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审29人事行政部借用单位印印章章、证证照照外外借借程程序序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审30人事行政部使用单位证证照照复复印印使使用用程程序序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审31使用单位人事行政部出出门门证证管管理理程程序序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证32人事行政部接待单位外外来来参参观观接接待待
15、程程序序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作33复复印印管管理理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用34 涉涉外外宣宣传传及及企企业业文文化化活活动动流流程程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案35 广广告告宣宣传传含含印印刷刷品品工工作作流流程程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告
16、及预算方案2万元以上2000元以上部长签审36常常住住员员工工入入住住公公寓寓流流程程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据2337常常住住员员工工退退房房流流程程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金38客客人人入入住住流流程程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生39客客餐餐管管理理流流程程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字40会会议议安安排排流流程程主办单位人事行政部会议场地和布置等
