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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系HSE治理体系审核要点（适用于炼化企业） 3.1领导承诺、方针目的和责任 3.1.1领导承诺 3.1.2方针目的 3.1.3责任及考核 3.2组织机构、职责、资源和文件操纵 3.2.1机构和职责 3.2.2法律法规和其他要求 3.2.3物力和财力资源 3.2.4才能、培训和认识 3.2.5协商和沟通 3.2.6文件化和文件治理 3.2.7记录治理 3.3风险评价和隐患治理 3.3.1危害识别和风险评价 3.3.2环境要素识别和环境阻碍评价 3.3.3目的指标 3.3.4治理方案 3.3.5隐患治理 隐患评
2、估 l有隐患治理方面的程序或治理制度； l明确了隐患的范围、分级的规定、施行的要求、职责等； l文件或程序、评估采纳的方法符合集团公司规定； l隐患评估按程序或制度要求进展。 3.4承包商和供应商治理 3.4.1承包商资历预审 3.4.2承包商的选择 3.4.3开工前预备 3.4.4承包商作业治理 3.4.5表现评价和考核 3.4.6供应商审查和选择 3.4.7供应与效劳过程的风险操纵 3.4.8供应商的考核、评价 3.5装置的设计和建立 3.5.1可行性研究和立项 3.5.2勘察设计 3.5.3工程建立治理 3.5.4试投产与验收 3.6运转和维修 3.6.1开停工治理 3.6.2消费治理
3、3.6.3设备运转治理 3.6.4检修治理 检修预备 l制定设备检修方案；方案按设备治理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。 l检修工程应做到”五定”，即定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度。严峻工程的检修方案和HSE措施，应通过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。 l检修前组织参检人员进展HSE培训和急救培训； l组织对检修过程中存在的危害进展识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工穿插阶段的风险评估？穿插阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。 l消费单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。 l检
4、修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进展检查； l制定设备检修处理原则，以应对检修过程中增加或变动的工程安排； l检修工程发生变更时，如检修工程内容增加、检修工程增加等，进展检修工程变更时，同时进展风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。 检修的施行 l消费单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。 l所有工艺处理必须由有关人员结合检查确认后，方可进展检修施工。 l检修过程中严格按作业许可制度执行，保存相关作业票证； l检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进展检查、确认； l设备检修后组织相关部门和人员进展验收；有设备HSE验收标准；验收标准详细明确。 l装置系统检修后、系统开车前组织相关部门和人员进展总体验收；制定有系统HSE验收标准；验收标准是否全面详细； l检修材料按文件材料操纵程序治理，妥善保管。
