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1、原辅材料、五金配件、外协件检验规定 外购外协件管理规定 1、目的： 为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。 2、职责分工 2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验2.3采购部负责外购件的采购与供应商开发 2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核 3、内容3.1供方认定 3.1.1供方的选择原则是。“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证
2、，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方 3.1.2认定人员会同采购人员，编制供方现场评审表，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位 3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认4.1外购外协件采购 4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议 4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购5.1质量控制5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验
3、，填写检验报告单 5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认 5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准6.1报销结算 6.1.1外购外协件接收单位，依据检验报告单和来料批次信息，清点数量，填写入库单 6.1.2采购部门持同批次的检验报告单、入库单、发票上报审批，交财务审查入账7.1工装托管 7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告8.1委外加工 8.1.1生产部组织签订委外加工合同 8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写领料单，收料回单交生产部建账、建档，按月清算 8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核9.1设计更改 9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方 第3页 共3页
