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1、公司办公用品及接待用品管理办法 关于印发公司 办公用品管理办法的通知 所属各单位： 为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本，特制定公司办公用品管理办法，现予以印发，望遵照执行。 公司 2012年12月31日 公司办公用品管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本，根据公司投资管理办法，结合集团公司的实际情况，制定本办法。 1 第二条本办法适用于集团公司总部及下属各单位。下属各单位可根据本办法制定自己的管理细则。 第三条集团办公室负责集团总部办公用品的具体管理工作，并指导和监督下属单位办公用品管理。下属各二级单位
2、办公室负责本单位办公用品的具体管理工作。 第四条集团总部及下属各单位办公室设立办公用品管理员。 第二章办公用品的分类 第五条根据办公用品使用时间和单价分为两类，一类属于固定资产类办公用品：使用寿命超过一个年度或单价2000元的办公用品，一般包括办公设备、办公家具。一类属于易耗品类办公用品：使用寿命不到一个年度或单价2000元的办公用品，一般包括办公文具、生活用品。 第六条办公设备包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机、电视机、投影仪、照相机、摄像机、空调、音响器材等。办公家具包括办公桌椅、资料柜、会议桌椅、沙发、茶几、保险箱及办公室内非电器类较大型的办公陈设。办公文具包括各类笔、胶水
3、、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、涂改液、剪刀、订书钉、复印纸、大头针、纸类印刷品、计算器、订书器等。生活用品包括面巾纸、墩布、纸杯等。 2 第三章固定资产类办公用品管理 第七条管理流程主要包括了解需求后编制计划、计划审批、选择供应商、购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨、日常管理、年度清查、处置更换下来的旧设备等过程管理。 第八条了解需求后编制计划、计划审批。各单位办公室每年年末统计本年办公用品购置完成情况，了解下一年需求情况，并编制本单位下一年的购置计划及可行性报告，统一报到集团办公室。集团办公室汇总各单位报告，编制成集团公司年度固定资产类办
4、公用品购置总计划及可行性报告，经集团公司办公设备类固定资产管理委员会批准，再经投资委员会审批后下达计划，各单位可按批准后的计划执行。下达计划时，要明确提出要求：按计划和管理办法控制办公设备单价、数量、质量等。 第九条主要办公设备的购置标准及购置总计划外办公设备的相关要求。 （一）购置以下办公设备的单价不能超出规定标准：台式电脑单价不超过4000元，笔记本电脑单价不超过5000元，大型复印机单价不超过10000元，挂式空调单价不超过2500元，柜式空调单价不超过4000元，相机单价不超过2500元，投影仪单价不超过8000元，普通办公家具（包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套不超过
5、4000元，高级办公家具（包括包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套单价不超过7000元， 3 会议桌椅一套单价不超过8000元，沙发及茶几（各一个）一套单价不超过3000元。其它设备购置单价不能超出总部批准后集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划的批准单价。 （二）不得擅自购置总计划外和超标准办公用品，集团总部确因特殊情况需要购置，须向集团分管领导提交购置申请，说明原因、需求必要性。下属单位购置计划外或超标准办公用品，向二级单位办公室主任提交购置申请，说明原因、需求必要性，经二级单位主管领导审批即可；如单次购置总金额在5万元（含）以上的，必须再经集团办公室审核后，报集团分管领导
6、审批。 第十条选择供应商。年度办公设备采购量不大的情况下，每年年初对供应商进行一次招投标，采取“货比三家”的方式，选择能够供应性价比高、节能、环保的办公设备，能够提供优质的售后服务的最优供应商。每次采购设备时，首选中标供应商供货，同时可通过网上询价对比选择。 第十一条购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨。 （一）需要购置新办公设备时，首先编制购置报告，购置报告要说明使用单位（部门）、使用人、购置原因、申请时间、设备名称、设备价格等，经使用单位（部门）负责人签字，经分管领导审批后组织采购。组织供应商和使用人员共同对办公用品进行验收，检查设备品牌、数量、质量。验收合
7、格后，管理员将办公设备发放给使用人，做好调拨记录。使用过程中如有故障或损4 坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。 （二）购置后，管理员负责到财务部办理报销费用及支付工作，持购置申请和购货发票经经办人、办公室主任、分管领导、财务部审核人、财务部部长分别签字后，可从财务部支取支票或现金，支付供应商。财务部负责费用监控，建立办公设备财务台账，进行相关账务处理和核算工作，并监督并审核下属单位财务部门相关账目。办公室建立办公设备管理台账，对固定资产进行分类编号，每台设备上粘贴标签，标签上有使用单位（部门）、使用人、品牌、设备类型、编号、购置日期。 第十二条日常管理、年度清查
8、。 使用部门和个人负责办公用品的日常保养。办公室负责本单位每年的设备清查工作，防止办公用品损坏或丢失，尽量延长使用年限。项目竣工后，做好移交管理，避免丢失损坏。 第十三条处置更换下来的旧设备。 （一）更换下来的旧办公设备尚有利用价值的，可以调拨到辅助性岗位或用于支援贫困地区；无利用价值的，做报废处理。 （二）办公设备符合下列条件之一的，可以报废：l.主要部件损坏严重无法修复的，或修理费用过高不经济的； 2.因事故及意外灾害造成严重损坏，无法修复的； 3.因设备陈旧、技术性能低，无更新利用价值的； 5 4.因能源消耗过大，无法更新，国家规定淘汰的； 5.因环境污染超过规定标准，无法更新的； 6.
9、继续使用不经济且无法变卖，或变卖的变价收入低于报废后的净残值。 （三）办公设备报废时，办公室协同财务部、信息部等部门进行技术鉴定，符合报废条件的，由使用单位填写办公用品设备报废申请，经部门负责人和分管领导审批，按批准意见进行处理。固定资产报废的变价收入要取得原始凭证，经分管领导核实认可后上交财务部入账。报废电子设备由有资质的专业废旧电子设备回收机构回收、处理。 第四章易耗品类办公用品管理 第十四条易耗品类办公用品的购置 易耗品类办公用品年度采购额度不大，每年对供应商进行招标或根据考察市场情况确定供应商，采取“货比三家”的方式，选择最优的供应商。 购置流程。使用部门提交需求单报办公室管理员，管理
10、员定期从选定供应商处进行集中采购。每次购置后及时将采购明细和发票报办公室主任审核、报分管领导审批。 第十五条建立易耗品使用台账，使用人签字领取办公用品。管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 6 第五章罚则 第十六条员工在领用办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费，尽量是无纸化办公，用纸要双面记录、双面打印。对由于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，承担造成的经济损失。 第十七条未按规定申请审批而擅购固定资产的，追究当事人责任，造成经济损失的视情节轻重进行赔偿。 第十八条办公用品不得私用和私自转让，员工调动或离职必须退还本人保管和领用的办公设备，否则，按办公设备原值扣除责任人相应工资。 第六章附则 第十九条本办法自发布之日起执行。 第二十条本办法由集团公司办公室负责解释。 抄送。集团公司领导（1），存档。 公司办公室 2012年12月31日印发 7 第7页 共7页
