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1、最新农产品加工公司选购治理制度范本第一节选购及审计职责1、选购职责1.1 全部工作直接对总经理负责；1.2 负责公司全部需选购大料、香原料和日常用品的供给商找寻、索样、询价、议价、供给商资格审查、合同签订、物品选购、品质及交期处理、付款等项工作；1.3 全部大料、香原料、日常用品的选购在询价后必需提交审计部审计员审查，交按审计员的审查结果执行选购工作；1.4 负责建立并保管供给商档案，并组织公司生产、品管、技术等相关部门对供给商进展评价，并按公司要求协调同各供给商的关系，以利于建立长期合作关系；1.5 对于全部供给应调香师的原料样品必需换成空白标签，不得消灭供给商资料；1.6 严格遵守职业道德
2、，不贪污受贿，不内外沟结抬高选购价格；1.7 月初准时提交上月大料物品选购单价、选购金额、本钱上升和节约金额、选购金额前 20 的物品等项工作报表给公司分析；2、审计职责2.1 全部工作直接对总经理负责；2.2 负责对公司物资选购、人力配置、生产制造及品质把握、日常治理、库存治理、销售治理过程中发生打算发生的费用独立行使事前审计权，相关人员必需乐观协作其审计工作；2.3 对于打算发生的费用审计员在审计过程中觉察与事实有出入的要权要求责任人更正，责任人必需按审计员的要求执行；2.4 对于已经发生的费用，审计员履行事后审计权，在审计过程中觉察与事实有出入现象的可要求责任人解释， 如觉察有违规现象的
3、直接报总经理处理；2.5 月初提交公司上月各项费用打算审计报表给总经理审查；2.6 上司临时交办的其它工作；其次节选购制度及流程一、全部选购工作直接对总经理负责；二、选购流程：1、大宗原料选购流程选购适用此选购程序，选购员由公司另外指定：、大料的范围：全部溶剂载体、月用量超过一百公斤同时多个供给商可以供货的；、每个品种可供选择的供给商数量：至少三个；、询价：每次接到请购任务，需至少询价三家供给商，并具体记录每家供给商的报价，汇总成供给商报价表；、确定：将供给商报价表交审计部审计，经审计部签字确认前方可执行选购。、对于没有执行此选购程序的选购员，假设没有造成公司损失的，直接调离工组岗位或辞退；如
4、给公司造成损失超过 500 元以上的局部自行担当。2、其他选购流程：、选购分工：由选购部选购员负责。、其他原料的范围：除大宗原料外，公司全部用于生产产品的原料和技术部开发产品的配方原料；、每个品种可供选择的供给商数量：三个、询价：依据仓管员发出的拟请购单，向多家供给商询价、议价；经比较确定原料价格、数量后，将拟请购单提交审计部审计确认，将审计部审计确认后的拟选购单反响给仓管员，由其开具正式请购单；、依据由总经理签字审批过的请购单，准时向原料供给商定购原料，同时确定供给商发货日期和公司提货日期；准时反响选购信息，尤其是不能准时到货、原料短缺的状况应准时通知仓管员、财务人员。原料库在接到通知后应准
5、时知会调香师，在调香师同意的状况下，调整原料供货渠道；、负责填写汇款通知单，经总经理签字审批后，交财务审核付款；保证按合同付款，对于不能按时付款的，肯定要准时同供给商协商，确定准确的付款时间延迟付款不得超过十天，取得供给商的谅解。对于没有严格依据公司要求付款的选购员一经查实，马上辞退。、对于验收或在使用过程中觉察不合格原料时，依据车间反响的原料信息，选购员负责和供给商协商解决，准时实行退货、补货措施或提出索赔要求，维护公司利益；每年两次承受审计部事后审计。审计原那么：同纯度或较高纯度的状况下，价格不得高于审计部审计的询问的价格。抽样调查假设有 5的价格高于审计部审计的价格，视情节轻重，选购员辞
6、退或调离工作岗位。3、日常用品选购流程：、选购分工：日常用品的选购由行政部选购员负责。、日常用品的范围：全部除原料外的公司生产辅料大货用品及日常用品除办公劳保用品外；、可供选择的供给商数量：全部品种进展分类，每一类别至少三个供给商；、询价：对于使用局部提出的选购申表单，先与供给商协商洽谈采选购数量、单价、交期、付款等事项， 然后将选购单提交审计部审计，然后按审计部审计的结果与供给商洽谈降价、减量或拖延付款等事宜。、供给商的选择：由审计部会同行政选购员共同确定供给商及供给价格；对于行政选购无法完成审计降价、减量或拖延付款等事宜要求的，审计部可直接与新供给商下单项选择购，行使选购权。、选购量：由审
7、计部、财务部、生产部共同确定，按季度确定选购量；选购量原那么上由申请部门提前三天报打算，即全部的请购用品要有三天的询价、议价时间。、对于没有执行此选购程序的选购员，假设没有造成公司损失的，直接调离工作岗位；、对于零散的日常用品选购，原那么上需到公司指定的供给商处选购。、日常用品选购需每季度承受审计部事后审计一次。如给公司造成直接经济损失超过 500 元以上的局部由选购员自行担当。4、办公、劳保用品的选购流程：、选购分工：由审计部审计员负责。、打算治理：办公、劳保用品原那么上由各使用部门按月报使用打算提交审计部审计员选购，中途如无特别状况，不承受部门提出的申请打算。、流程：由审计部依据货比三家的
8、原那么，在保证质量的原那么下，尽量选购质优价廉的办公、劳保用品。5、修理、设备用品选购：、选购分工：由生产设备部主管负责。、修理用品选购流程：对公司公共设施及各部门申请的修理用品由设备部主管自行拟定选购打算，自行购置及入库，每月报选购明细单给审计部审计。设备用品选购流程：对部门提出的设备类用品的请购，设备部主管先行与供给商询价仪价后将请购单报审计部审计，按审计后的结果与供给商确认单价、货期及付款事宜。三、负责原料索样；五、负责建立并保管原料供给商档案，同时作出评价，以利于建立长期合作关系；六、依据公司要求协调同各供给商的关系：1、建立供给商档案，具体记录供给商根本资料；2、记录供给商的供给的原
9、料；3、记录供给商的事故状况；4、最终每半年给出供给商评价一份；5、缺少供给商事故记录的和供给商评价的，每次惩罚 50 元。6、签订供货合同：供货品质保证及违约责任，送货地点，交货期限，断货保障等。每缺少一分供给商合同罚款 100 元。2022 年 12 月份前完成七、严格遵守职业道德，不贪污受贿，不内外勾结有意抬高选购价格。八、月底需提交或核实的报表：、按供给商列明本月选购金额、付款金额、应付款金额表；、供给商事故清单。九、严格依据同供给商签订的合同支付货款。财务人员只有按选购开出并经总经理批准的支付通知单支付货款的权利，不得干预拖延供给商货款的支付。一经觉察有违本条的行为，马上辞退。十、选
10、购治理1、询价：选购专项人员收到请购单或选购打算被批复后，在优先考虑老供给商的前提下，要开展多方询价、比价、议价，依据货比三家的原那么，将三家左右的候选供给商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等状况做出分析，并保存数据，同时提交审计人员进展审计工作，然后由审计专员提出购置指向建议，特别是大宗选购事项上须征求原材料相关使用部门意见，然后再做购置选择。2、审计：原材料选购额超过￥3000 以上才进展审计，以提高选购效率；3、价格核查：选购专项人员询价经批获准后，即与供给商洽谈买卖合同及付款方式等。在付款前后，审计专员有不定期 抽查或实地考察的权利。违规状况包括收受现金回扣、礼品等状况，觉
11、察违规一次罚款200 元，觉察两次罚款 500 元，觉察三次上报总经理做调岗处理。4、责任担当：选购员按合同交货进度，准时催促供给商按时发货，收到单据或提货单，即前往提货点，提货时清点货物品种、质量、数量或重量。如觉察选购物品与需求部门不全都，且该选购物品无法做其它用途，或无法退换等状况下，选购人员为此要担当责任。以月为考核单位，给公司造成损失不超过 500 元的由公司担当，超过 500 元以上的局部由选购员自行担当赔偿责任。十一、选购审批流程：1、技术部、应用部、行政部、财务部：日常物资选购需提前3 天下单，选购部 1 周内买回，选购总额 500 元不含以下的直接由各部门拟请购单并签字部门主
12、管签字审核审计部审核签字财务部主任审核签字选购部选购。日常物资总额超过500 元含以上的需总经理审核签字方可选购。日常物资包括：办公劳保、日常用品2、生产部：日常选购物资选购需提前 3 天下单，选购部 1 周内买回，选购总额在 1000 元含以下的， 直接由仓管拟请购单并签字部门主任审核签字审计部审核签字选购部选购。日常选购物资总额在 1000 元不含至 2000 元不含的，由生产部仓管拟请购单并签字部门主任审核签字审计部审核签字财务部主任审核签字选购部选购。日常物资总额超过 2000 元含以上的需总经理审核签字方可选购。日常物资包括：办公劳保、日常用品3、原料类选购：需提前 3 天下单，选购
13、部 1 周内选购回来特别状况及新产品除外，直接由生产部仓管 拟请购单并签字部门主任审核签字选购部签字审计部审核签字选购部选购。原料类包括： 香原料、辅料4、大料类及设备类选购：需提前 1 周下单，选购部 1 周内选购回来特别状况及新产品除外，直接由生产部仓管拟请购单并签字部门主任审核签字选购部签字审计部审核签字财务部主任审核签字总经理签字审核选购部选购。5、打算选购流程及装修工程流程：各部门假设需选购大件设备或装修工程须提前两周报选购打算到审计部审批供给供给商资料、选购物资的信息、装修材料。6、借支流程：因公业务借支金额 2000 元含以下的先由部门负责人签字确认，再交由财务主任签字审核确认即可借支。2000 元不含以上的经部门负责人签字财务部主任签字审核再呈报总经理审核签字财务部借支，假设是选购物资方面需要借支的需部门负责人签字审计部审核签字财务部主任签字审核财务部借支。7、付款流程：因公业务需付款金额 1000 元含以下的先由部门负责人签字确认，再交由财务主任签字审核财务部付款。原料、大料、设备类先由部门负责人签字确认审计部审核签字财务部审核签字财务主任签字审核总经理审核签字财务部付款。7、除相关人员出差或其它缘由不能审核签字外，各部门假设没按以上程序流程操作，相关人员按选购的总额的 5%罚款。
