湘3州荏老孑祁届2020年度都整体支出燧乾会辞握着部门（单位）名称（公章）：湘西州委老干部局预算编码：120评价方式：州委老干部局绩效自评评价机构：州委老干部局评价组报告时间：2021 年—月 2、关工委工作经费项目支出绩效目 标：确保各项活动顺利开展老干活动中心巩固全省示范性老干部活动中心、 全国敬老文明号、全国先进老年大 学、全国示范性老年大学成果，在 全州起引领和示范作用，并在四省 市地区具有一定影响1、老干中心工作经费项目支出绩效 目标：老年大学学员注册学员1000 人以上，全年教学达到38周，全年开 展活动不少于6次（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1、年初预算收支情况本部门2020年年初预算收支情况为：收入项目金额（万元）支出项目金额（万元）一、公共财政拨款716. 16一、基本支出434.51其中：经费拨款703. 26工资福利支出323. 29纳入公共预算管理的非 税收入拨款12.90商品和服务支出109.21对个人和家庭补助2.01二、政府性基金拨款二、项目支出281.65三、财政专户管理的非税收入 拨款商品和服务支出本年收入合计716. 16本年支出合计716. 162、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况（万元）项目合计基本支出项目支出全年可用 预算指标年初预算716. 16434.51281.65本年追加343. 06214. 10128. 96上年结转和结余71.3414. 5656. 78小计1,130. 56663. 17467. 393、年度部门资金收支决算情况 收入项目决算数（万元）支出项目决算数（万元）小计一般公共 预算财政 拨款其他收入一、一般公共预 算财政拨款1,020. 82一、基本支出650. 54612. 1538. 39二、政府性基金 拨款其中：人员经费552. 94540. 8412. 10三、其他收入拨 款36. 47日常公用经费97.6071.3126. 29二、项目支出392. 05392. 05其中：基本建设类项目行政事业类项目支出经济分类工资福利支出421.38411.0610. 32商品服务支出439. 43413. 1326. 30对个人和家庭的补助179. 47177. 701. 77资本性支出2.312.31本年收入合计1,057.29本年支出合111,042.591,004. 2038. 39三、年初拨款结 转和结余73. 27三、结余分配其中：一般 公共预算财政 拨款71.34四、年末拨款结转和结 余87.9787. 97政府性基 金预算财政拨 款其中：基本支出结转12.6312. 63其他收入 拨款1.92项目支出结转和结余75.3475. 34年末结转结余情况：本部门上年结余结转为71. 34万元，其中基本支出结 转14. 56万元，项目支出结转56. 78万元。
非财政拨款结余1. 92万元本年 总支出为1,042. 59万元，其中基本支出650. 54万元，项目支出392. 05万元 年末结余结转87. 97万元，其中基本支出结转12.63万元，项目支出结余和结 转75. 34万元二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况本部门2020年实际收到基本支出资金610. 22万元，上年结转14.56 万元，本年可用基本支出资金624. 78万元，实际支出资金612. 15万元 年末基本支出结余和结转12.63万元基本支出资金主要用于人员工资 福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出本年基本支出612. 15万元，比上年同比增加9.97万元，增长率为 1.66%；其中人员经费支出540. 84万元，比上年同比增加36. 99万元， 增长率为7.34%；日常公用经费支出71.31万元，比上年同比减少27.02 万元，减少率为27. 48%O（二）项目支出情况1、资金使用及项目完成情况本部门2020年实际收到项目资金410.61万元，上年结转56. 78万 元，本年可用项目资金467. 39万元（均为财政拨款），实际支出项目资 金392. 05万元（均为财政拨款支出）。
年末项目支出结余和结转75. 34 万元老干专项项目资金主要用于开展系列培训、学习、走访慰问等工 作离退休干部党组织经费项目资金主要用于开展离退休干部党组织机 构建设、人员培训等工作2、项目管理情况为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保 证项目顺利实施，本部门制定了财务管理制度、专项资金管理办法等， 对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查等进行 了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对 象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等2020年本 部门项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况1、投入（13分）,实际得分（13分）（1）目标设定（6分），实际得分（6分）① 绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社 会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期 实施规划根据评价标准该项得满分3分② 绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任 务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。
根据评价标准该项 得满分3分2）预算配置（7分），实际得分（7分）① 在职人员控制率（2分），实际得分（2分）本部门2020年年末实际在职人员为31人，编委核定的编制人 数为34人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=（在职人 员数：编制数）X100%=91. 18%<100%,部门对人员成本的控制程度 合规要求，根据评价标准该项得满分2分② “三公经费''变动率情况（2分），实际得分（2分）2020年度本部门预算安排“三公经费”总额为20. 80万元，而 2019年度预算安排的“三公经费”总额为38. 80万元本部门“三 公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数一上年度“三公经 费”预算数）：上年度“三公经费预算数” =-46.39%<0o根据评价 标准该项得满分2分③ 重点支出安排率（3分），实际得分（3分）2020年度本部门预算安排重点预算支出总额为716. 16万元， 预算总支出为716. 16万元，重点支出安排率二（重点预算支出/预算 总支出）XI00%= 100%,根据评价标准该项得满分3分2、过程（61分），实际得分（52分）（1）预算执行情况（41分），实际得分（32分）.① 预算执行率（5分）,实际得分（5分）本部门预算执行数为1,042.59万元（其中基本支出650. 54万 元，项目支出392. 05万元），预算数为716.16万元（其中基本支 出434. 51万元，项目支出281.65万元），预算执行率二（预算执行 数/预算数）X100%=145.58%>100%,根据评分标准，本部门该项指 标得满分5分。
② 预算调整率（5分），实际得分（3分）部门本年预算调整数为343. 06万元，年初预算数为716. 16万 元，预算调整率=（预算调整数：预算数）X100% = 47. 90%,根据 评分标准，本部门该项指标得3分③ 支付进度率（3分），实际得分（3分）2020年本部门支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行 支付，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分④ 结转结余率（3分），实际得分（2分）2020年本部门结转结余总额为87.97万元，支出预算数为 716.16万元，结转结余率二（结转结余总额/支出预算数）X 100%二12. 28%,根据评分标准，本部门该项指标得2分⑤ 结转结余变动率（3分），实际得分（3分）2020年度累计结转结余资金总额为87. 97万元，2019年度累计 结转结余资金总额73. 27万元，结转结余变动率二［（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转 结余资金总额］X100%=-36.01%<0,根据评分标准，本部门该项指标 得满分3分⑥ 公用经费控制率（8分），实际得分（8分）经查阅部门报表和凭证，本部门公用经费支出为97.60万元， 年初预算安排公用经费为109.21万元，本部门公用经费控制率=（实 际支出公用经费总额4■预算安排公用经费总额）X 100% = 89. 37%<100%,根据评分标准，本部门该项指标得8分。
⑦ “三公经费”控制率（8分），实际得分（8分）2020年度本部门“三公经费"实际支出数为14.06万元（公务 接待费1. 77万元、公务用车运行维护费12.29万元、公务用车购置 费0.00万元，因公出国（境）费0万元），“三公经费"年初预算 数为20.80万元（公务接待费6. 00万元、公务用车运行维护14.80 万元、公务用车购置费0. 00万元，因公出国（境）费0万元），三 公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数：“三公经费"预算 安排数）X100%=67. 60%<100%,根据评分标准，本部门该项指标得 满分8分⑧ 政府采购执行率（6分），实际得分（0分）2020年度本部门实际政府采购金额为2.31万元（州委老干部局 本级0. 00万元，州老干所0. 00万元，州老干活动中心2. 31万元）， 政府采购无年初预算根据评分标准，故本单位该项指标得0分2）预算管理情况（12分）,实际得分（12分）① 管理制度健全性（3分）,实际得分（3分）本部门编制了《湘西州委老干部局管理制度汇编》，其中包括 《湘西州委老干部局考勤考核管理办法》、《湘西州委老干部局廉 政防范管理细则及考核办法》、《财务管理制度》等。
管理制度合 法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门 该项指标得满分3分② 资金使用合规（4分），实际得分（4分）本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项 目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合 部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分4分③ 预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）本部门2020年度预决算信息已按要求在官方网站上公开根据 评分标准，本部门该项指标得满分5分3）资产管理情况（8分），实际得分（8分）① 基础信息完善性（2分）,实际得分（2分）本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信 息和汇集信息资料准确根据评分标准，本部门该项指标得满分2 分② 管理制度健全性（2分），实际得分（2分）本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、。