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1、精品学习资源机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：校领导签字：风险等级欢迎下载精品学习资源自评审定1.严格执行党政领导干部选拨任用条例等有关监督规定；高高2.庄重换届工作纪律，确保环节清风气正；34对群众反应问题要准时调查核实并给答复； 不定时找科级干部廉政谈话；1.严格执行文件要求；中中2.严格程序阳光操作；3仔细审核严格把关准时公示；1.设立公章专人治理；中中2.使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记；1.设立专人治理；序号风险类别风险点风险表现1. 对干部廉政情形隐瞒不报或报虚假信息；防控措施详细负责人欢迎下载精品学习资源1 岗位职责
2、风险岗位职责干部廉政情形监督2. 对群众反应的问题不能准时书记调查核实；院长3. 没有按时按规进行干部廉政谈话；1. 在评比中讲人情拉关系；书记欢迎下载精品学习资源2 评奖、评优风险3 岗位职责印章治理风险2. 对材料把关不严；院长1. 使用中未仔细审核材料；书记2. 未按程序使用无记录；院长4 保管不善；1. 未按要求设立专人治理；欢迎下载精品学习资源4 岗位职责风险岗位职责大型设备开放及收费公用房使用及2. 未按要求收费；3. 未制定使用规章制度；4. 未制定收取费用治理规定；1. 未严格按规定安排房间；2. 严格按要求规定收费； 中中3.严格按规章制定使用；4.严格按财务管事规定执行；1
3、. 严格按使用面积安排治理；院长 主管院长书记欢迎下载精品学习资源5风险收费2. 未按规定收取超面积费用；3. 未按财务规定使用费用；1 未按规定程序进展党员；中中2.严格按规定收取超面积费用；院长3.严格按财务规定使用费用；1. 严格按党员组织进展程序；欢迎下载精品学习资源6 业务流程风险党员进展、转正工作2. 未按规定程序进行公示；3. 未经党委集体争论打算发进展党员；高高2.广泛征求群众看法，仔细审查材料；3. 严格执行监督制度；书记副书记欢迎下载精品学习资源机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：管校领导签字：风险等级欢迎下载精品学习资源
4、序号风险类别风险点风险表现自评审定防控措施详细负责人欢迎下载精品学习资源序号风险类别风险点风险表现1. 举报电话不能准时畅通；风险等级自评审定防控措施详细负责人1. 畅通干部聘任工作举报电话；欢迎下载精品学习资源7 制度机制风险科级干部考核聘任工作2. 保密制度不够严密；3. 监督制度执行不利；4. 人情关系；2.严格制定保密制度；书记高高3.仔细落实监督制；院长4.领导严格要求自己；欢迎下载精品学习资源8 制度机制风险9 岗位职责风险10 岗位职责风险11 岗位职责风险12 岗位职责风险岗位职责科级干部治理与举荐教职工年度考核人才引进职称评审经费治理及使用1. 未按规定范畴内举荐；2. 未经
5、学院党委争论打算；1. 考核程序标准把关不严；2. 未经基层举荐；1. 没有合理的制定引进方案；2. 选聘人员时主观性较大；3. 进行环节把关不严；4. 未严格按相关政策执行；1. 未仔细审核原始材料；2. 未严格近根据申报条件范畴程序进行评议和举荐；3. 未按有关规定进行公示；1. 对报销票据内容审查不严；2. 公款私用、滥用；1. 人为损坏国有资产和集体资产；中1.严格按规定举荐；书记高2. 严格监督制度；院长低中1.严格按程序考核；书记2.听取基层看法；院长1.科学合理制定方案；中中2.严格按规章制度要求组织人才引进，公开、院长公正、公正进行选拔；1.根据文件要求严格审核材料；中中2.在
6、规定范畴内进行评议和举荐；院长3.经学院党政会议集体争论争论打算；1. 严格按学校财务制度和经费预算；2. 建立财务审批责任制度；高高院长3. 重大经费支出应上学院党政会争论集体打算；4. 年终向全院老师汇报公开经费使用情形；1. 建全建细固定资产信息；欢迎下载精品学习资源13 固定资产治理风险2. 个人占有国有资产和集体资产；3. 帐和物不符；中中2.确定专人治理；院长3.定期清理，检查资产情形；欢迎下载精品学习资源机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：分管校领导签字：风险等级欢迎下载精品学习资源序号风险类别风险点风险表现自评审定防控措施详细
7、负责人欢迎下载精品学习资源14 业务流程风险本科、争论生考务治理1. 出题、上交审核过程中试卷保密不严在；2. 批改试卷不够严密；中高1 严格保密制度；主管院长2 要求批卷人员第一时间完成批改并上传；欢迎下载精品学习资源15 岗位职责风险学院本科、争论生评奖评优1. 在评比中讲人情拉关系；2. 对材料把关不严；中中1 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2仔细审核，严格把关，准时公示；主管院长副书记欢迎下载精品学习资源序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施详细负责人1、 根据文件要求严格审核材料；欢迎下载精品学习资源业务流程科研申报12未仔细审核原始材料；未严格近根据申报条件，范
8、风险及立项围程序进行评议和举荐；3未按有关规定进行公示；岗位职责学院教案评1在评比中讲人情拉关系；风险奖、评优2对材料把关不严；1未按学 校要 求制 定教 案计业务流程风险本科、争论生教案治理23划；教案支配不合理；教案检查、督导不准时；4各类档案归档不准时；1未严格 按学 生日 常管 理规业务流程本科、争论生定；风险同学日常治理2未按有关要求进行公开、公示；1对原始材料审核不严；业务流程本科、争论生2未严格按评比要求进行；风险同学资助治理3未按有关要求进行公开、公示；16 低低2、在规定范畴内进行评议和举荐；3、经学院党政会议集体争论争论打算；主管院长欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源
9、17 中中1 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2 仔细审核，严格把关，准时公示；1. 严格执行学校的规章制度要求；2. 仔细合理支配学期教案方案；主管院长欢迎下载精品学习资源18 低低3. 按时检查、督导教案中的环节；4. 专人负责各类档案归档；主管院长欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源19 低低1 严格按同学日常治理规定；2 按有关要求进行公开、公示；书记副书记欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源20 中中1. 严格审查原始材料；2. 严格按评比要求进行；3. 按有关要求进行公开、公示；书记副书记欢迎下载精品学习资源机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程
10、学院单位（部门）负责人签字：分管校领导签字：风险等级欢迎下载精品学习资源序号风险类别风险点风险表现自评审定防控措施详细负责人欢迎下载精品学习资源21 业务流程风险22 外部环境风险本科、争论生选拨同学干部和任用人情事顾1. 未按规定程序选拔；2. 未听取班级同学看法； 3未按有关要求进行公开、公示；1. 人情等方面泄露试卷内容；2. 治理中 显现 讲人 情， 拉关系；3. 外单位吃请等等；1. 严格按规定程序选拔； 中中2.多听取班级同学看法；3.按有关要求准时进行公开、公示；1. 出题人员进行有关培训，严格保密试卷内低高容；2. 严格要求自己，杜绝讲人情，拉关系；3. 严把杜绝吃请风；书记副书记全体领导欢迎下载精品学习资源序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施详细负责人经审定，共查找廉政风险点22 个，其中高级 7 个，中级 12 个，低级 3 个，制定防控措施63 条；欢迎下载
