精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准名MRO器材选购业务指南修订号码 页数0 1/19欢迎下载精品学习资源第一章 总就第1条 〔 目的 〕本指南明确规定了海外法人 〔 以下简称“法人” 〕 所发生的与各种MRO器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率；第2条 〔 适用范畴 〕本指南规定了法人在进行 MRO器材选购申请、选购、库存治理及货款支付等相关业务时的工作程序；第3条 〔 用语定义 〕1. MRO〔Maintenance Repair Operating〕 器材虽然不是进行生产时直接需要的物资，但是使公司得以顺当运转所需的物资，包括除了原材料以外的全部器材，本公司将其分为 Spare Parts 、一般消耗品和定期消耗品；〔 参照附件 1－ MRO器材品目分类表 〕2. Spare Parts作为设备爱护所需物资，由法人的设备爱护部门进行总管；3. 一般消耗品 〔 非库存治理品目 〕欢迎下载精品学习资源依据特定部门的购买申请而进行购买的物资；4. 定期消耗品 〔 库存治理品目 〕有2 个以上的部门共同使用，选购部门对总需要量进行统计，事前购买后在 MRO共同仓库进行治理，依据部门要求进行出库的物资；其次章 责任与权限第4条 〔 选购申请主管部门 〕选购申请主管部门是准备 MRO器材规格和预算的部门， S/P及测量仪由法人设备爱护部门，消耗品由法人全部部门负责；第5条 〔 选购主管部门 〕是准备 MRO器材价格及购买企业的部门，由法人选购部门负责；第6条 〔 货款支付主管部门 〕依据 MRO器材入库凭证向企业支付货款的部门，由法人财会部门负责；第三章 业务程序第7条 〔 执行审议及 P/R作业 〕欢迎下载精品学习资源1. 执行审议1.1. 选购申请负责人应进行以下工作；1) 明白库存情形选购申请负责人依据各部门各器材适当库存标准，对于不足部分取得内部批准后申请选购；2) 起草执行审议书① 依据规定样式，起草执行审议书，依据报批规定获得内部批准和治理部门负责人的同意；但，定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替；② 在执行审议书上必需写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额，如为新购买产品，要附上产品说明书和用途说明书；③ 对于选购部门要求增加预算的在修改了执行审议书上的金额后重新报批并取得同意；3) 选购申请在执行审议书上追加记录获审批者批准的 P/R号码后， 将执行审议书全部复印，交给选购负责人；4) 在申请部门治理台帐上进行登记对于被通知选购的选购件确定要在治理台帐上进行登记，在从仓库领收之前一并治理；1.2. 申请部门审批者应进行以下工作；1) 审批执行审议在批准执行审议 〔 以下包括“定期消耗品申请书” 〕 前确定要先明白申请购买的器材的现况，确认是否适当欢迎下载精品学习资源后再进行批准；1.3 治理部门负责人应进行以下工作；1) 对执行审议进行协议对于已由申请部门审批者批准的执行审议书，确认审议书上预算的适当性，准备是否赐予批准，进行协 议；1.4. 紧急申请由于发生紧急情形，不行能按正常步骤起草执行审议书时，必需由申请部门审批者向选购部门审批者进行通报，在达成口头协议后再进行选购，并在其次天内填写执行审议书并报批法人长批准后，向选购部门通报；1.5. 文件储存期限执行审议书及附件需储存 5年；2. P/R 作业2.1. 申请负责人应进行以下工作；1) 确认器材编码并进行申请① 执行审议书获得批准后，依据产品规格，在 SAP R/3 中确认是否存在该器材的编码；② 假如不存在，通过 MRO编码赐予系统 〔SPARE PARTS为PIMS，消耗品为 BCS〕，申请新编码；〔 必需输入事项：产品名称、规格、数量、单位、品牌〕欢迎下载精品学习资源2) 生成P/R① 申请负责人利用该产品的编码在 SAP R/3填写 P/R；* P/R 治理项目i) 非库存品目 〔 在处理 GR时GI 也同时进行的品目 〕消耗性：在 Account assignment category 中指定为“ K”成本中心选择与申请者所在部门相关的内容；资产性 / 投资性： 在Account assignment category中指定为“ A， M”；通过事前生成资产号码，进行部门资产登记；ii) 库存品目 〔GR与GI分别进行的品目 〕消 耗 性 、 资 产 性 / 投 资 性 ： 指 定 为 MRO器 材 用Storage Location ；iii) 共同输入事项预算：获得批准和已达成协议的执行审议书上的预算金额Plant ：申请者所属部门 Plant申请者：依据“申请者姓名 〔 内线 〕 ”形式输入；iv) P/R 依据选购部门制定的各器材选购负责人所属选购小组分类填写；② 选购部门要求增加预算的选购件也必需以被批准的欢迎下载精品学习资源价格对 P/R进行修改后再执行；2.2. 申请部门审批者应进行以下工作；1) 批准 P/R确认是否与执行审议书的内容一样后，在 SAP R/3 进行批准；2.3. 选购负责人应进行以下工作；1) 批准器材编码并通告选购负责人每天通过 MRO编码赐予系统 〔 消耗性器材为 BCS〕确认新申请的编码是否有重复，并确认必需填写事项后，快速判定是否予以批准，并将结果用 Single 通知申请者；但，依据法人情形，选购负责人也可依据申请部门的编码生成申请直接申请编码；* SPARE PARTS由总部的 PIMS治理负责人准备是否批准；第8条 〔 执行审议书的接收与报价工作 〕1. 执行审议书的接收1.1. 选购负责人应进行以下工作；1) 治理接收明细单在接收审议书时确定要在执行审议书上标明接收日期， 并在治理台帐上进行登记；2. 报价工作2.1. 选购负责人应进行以下工作；欢迎下载精品学习资源1) 要求报价① 参与企业数原就上应以明确均等的条件向 2家以上企业提出报价请求，但以下情形为例外；* 作为单一报价处理i) 专利产品、试用新产品等购买处为特定企业时ii) 与本公司共同开发，需要对外保密时iii) 为了保证质量或因技术争论关系，必需依靠供货企业的技术时* 省略报价单签订单价合同的产品在合同期内进行选购时；② 按产品特性的参与企业选择基准i) 签订单价合同的产品a. 为了准备合同单价，需以法人所在地供货商和其他地区供货商为对象同时进行；但，假如其他地区供货商所报价格比本地供货商所报价格低时，可以以此价格为依据，对本地供货商的价格进行诱导；b. 即使单价合同期限为 1年，也应在每个季度调查、明白市场情形；ii) 未签订单价合同的产品基本上以本地供货商为对象进行，但如属以下情形必需与其他地区的供货商报价相比较；a. 在4个月期间价格无变动时欢迎下载精品学习资源b. 所报价格被提高时③ 在选择报价企业时的优先次序i) 产品品牌 〔 调查是否有直接交易可能性和出库价 〕ii) 营业所及总代理店iii) 各地代理店及销售店iv) 本公司客户中可以供货的企业2) 接收报价报价单必需是封印好且在截止日期前收到的文件；3） 要求二次报价① 报价单拆封后假如审批者有进行二次报价的指示，或负责人判定有协商的必要时，必需在当天内向该企业提出提交其次次报价单的要求；② 此时的报价单提交截止日和最初提交截止日期相同， 但假如属于协商报价，就可以提示新的截止日；4） 治理报价① 如是为了进行市场调查，马上开封也无妨，如是为了准备个别价格和选择供货企业，需交给选购部门审批者开封；② 已提出的报价单不能返仍或作废，要附在相关合同审议书或报告书后，不管是否中标都不得泄露报价内容；2.2. 选购部门审批者应进行以下工作；1) 对报价进行开封及确认每日业务开头和终止时将从选购负责人处接收的报价单一欢迎下载精品学习资源并开封并确认；2) 准备是否进行二次报价报价单开封后发觉内容和提出的基本条件不同，或没有比执行审议书上的预算更低的企业时，指示进行二次报价；此时参考第一次报价单准备二次报价提交公司；2.3. 文件储存期限报价单和单价合同产品清单等相关文件须储存 5年；第9条 〔 准备报价及选择供货企业 〕1. 准备价格1.1. 选购负责人应进行以下工作；1) 准备内定价① 以从前购买价格和 〔 非〕 定期市场调查为依据准备，不能对外泄露；② 在准备内定价时，需考虑购买数量的多少、交货的难易度、交货期的长短、运输等交易条件；③ 内定价不得超过申请部门拟定的预算，假如预算不够， 需提出运算内定价的依据，向申请部门提出增加预算的要求；2) 合同及价格协商在将报价单开封后，即使最低报价低于内定价，依据选购负责人或选购部门审批者的判定，也可以进行价格协商；但，货款支付基准和交货期须符合要求报价时提出的条欢迎下载精品学习资源件；1.2. 选购部门审批者应进行以下工作；1) 对于以下产品直接参与合同及价格协商；① 需签订单价合同的产品② 有必要事前进行储备的产品③ 虽然单价很低但总金额很高④ 其他以相关公司为对象的购买2. 选择供货企业为了使依据价格准备入选的企业成为最终供货企业，必需符合以下“交易企业基本条件及资格”2.1. 交易企业基本条件及资格1) 依据本公司评估标准，被登记为可交易企业的企业；2) 对于定购产品可以保证稳固的供货量和质量的企业；3) 拥有或租赁了履行供货所需设施的企业；4) 依据相关法令的规定，获得了许可、认可、执照或符合相关资格条件的企业；5) 如为需对安全进行检测的企业时，需通过相关机构的检测；6) 未被发觉有贿赂集团内职员的行为，不是由有过受贿经受的退职人员经营的企业；7) 在价格、质量、交货期等方面信誉良好的企业；8) 具有适当水平的技术实力、治理才能、竞争力、信息供应才能、合作可能性的企业；欢迎下载精品学习资源9) 财务结构及经营者意识结构良好的企业；2.2. 交易企业基本条件及资格的例外情形以下情形即使不能中意交易企业基本条件及资格，在得到部门负责人的批准后可作为例外处理；1) 由于紧急情形无法事前对企业进行评判的新交易企业；2) 专利产品或试用新产品全部企业；但在这种情形，选购负责人得在最初进行交易后 1年内对该产品的一般化和挖掘代替品做出努力，并将结果报告给审批者，储存记录；3) 需要保密的产品、共同开发产品或需要利用交易企业所拥有技术时；第10条 〔 合同审议书 〕1. 合同审议书1.1. 选购负责人应进行以下工作；1） 起草合同审议书依据规定样式起草合同审议书，附上执行审议书副本、报价单、个别合同书（已标明合同条件的），并依据报批规定获得批准；※ 追加附件① 如从前有过购买记录须附上相关合同审议书的。
