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1、-部门整体支出绩效评价报告一、根本情况一部门整体支出概况2015年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：一般公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32,762,930.07元；根本支出12,342,558.05元，工程支出66,319,321.98元。年初预算43,587,012.95元，完成率100%，2015年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。二部门整体支出绩效目标按照市人民政府目标管理督查办公室关于下达的通知，我局2015年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按规定时间和容公开；2015年末财政性存量资金2,
2、364,409.23元，均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行政单位财务制度进展管理；2015年部门决算固定资产原值65,979,878.07元，根据市市级行政事业单位国有资产处置实施细则昆财绩201251号，全面落实新增资产配置和资产处置申报管理；2015年三公经费支出合计481,288.94元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党风廉政建立责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、部接待制度等，确保厉行节约、制止奢侈浪费；工程绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下：1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个。统
3、筹推进城乡各项文化惠民工程的建立，加强基层特色文化品牌建立，大力开展文化惠民示村社区创立工作。严密结合群众需求，不断繁荣和开展我市群众文化事业。完成文化惠民演出970场。启动飞虎队纪念馆建立工程和陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程。完成2015年黎世与友好城市互派艺术家文化交流工程。全年放映农村电影13872场，确保每个行政村每月放映1场公益电影。积极推进播送电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建立3万户。启动城市15分钟健身圈工程，推进七彩全民健身工程，新建60条全民健身路径、50个农民体育健身工程点。高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、泥石流国际汽车越野赛和第五届
4、市运会圆满举办。非物质文化遗产保护示性精品工程蓬勃开展，组织参加省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。承办第二届西南地区四城市风雅颂国学经典诵读邀请赛社会反响强烈。2.推动演艺产业开展。完成31项第六批市级文物保护单位四有工作。建立健全现代文化市场体系，坚持开展扫黄打非专项整治行动，净化文化市场。完成2015年市计算机软件著作权登记资助100件，稳固政府机关软件正版化工作，推进国企软件正版化工作。加强城镇影院建立，完成2个城镇数字影院建立任务。组织开展2014年度市播送电视金孔雀杯的评选工作。组队参加局部全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成全年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛
5、中获得4金4银4铜的佳绩。联合市教育局完成市级联办训练点检查评估工作、市级体育传统工程学校检查考核工作和中小学校大课间体育活动的检查考评工作。培训各级社会体育指导员超过500人。继续深入落实法治政府、责任政府、政府、效能政府各项制度。3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博物馆建立等专项补助等资金17240万元。围绕市委、市政府年度中心工作，结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施取得实效，获得上级好评。三部门整体支出情况分析2015年我局部门预算批复涉及业务工作工程48个，其中编报绩效目标的工程38个实际开展绩效自评工程32个，所涉及工程资金占预算批复工程总资金的94.4
6、4%。申报绩效目标的工程预算资金完成率为96.81%。根据我局工程绩效自评结果，38个工程年度绩效目标根本实现。预算绩效跟踪监控情况分析表单位：元序号工程名称预算批复预算执行工程产出情况1歌舞剧院人员工资3,889,760.003,889,760.00保障184名演职人员工资。2歌舞剧院人员社保2,273,668.001,776,510.96保障184名演职人员社会保险。3歌舞剧院在职人员公积金615,340.00516,792.00保障184名演职人员住房公积金。4歌舞剧院演出补助2,000,000.002,455,000.00全年商演近百场，演出收入超过200万元5歌舞剧院作品创作、人才培
7、养、设备购置补助2,000,000.002,000,000.00补助市歌舞剧院灯光设备购置120万元；补助市歌舞剧院儿童剧战德和他的藏獒犬创作50万元；补助交响乐团音罩改造5万元；补助春城剧院剧院准音乐厅宣传设施及配套硬件25万元。6承办2015年第二届西南四城市图书馆第二届风、雅、颂国学诵读大赛1,486,500.001,486,500.00为市民呈现了3场高水平的国学诵读比赛7春城文化节系列活动经费2,000,000.002,000,000.00分4个篇章组织富有季节特色群众文化活动8基层文化队伍培训60,000.0060,000.00专题培训市文化馆、图书馆负责人、业务处室负责人；全市1
8、2个县区、5个开发度假园区分管文化的副局长，文化科长、文化馆长、图书馆长；财政局教科文科长、局部文化站代表等约110人。9惠民演出2,400,000.002,400,000.00全年完成惠民演出80场10公共电子阅览室计算机配置997,500.00987,000.00通过政府采购为 个县区的 个公共电子阅览室共配置计算机 台11文化站室设备配置680,000.00669,600.00通过政府采购为 个县区的 个站室配置 套设备12基层公共文化效劳运行机制建立第三方绩效评价工程300,000.00110,000.00完成对12个县区文化馆、图书馆及各县区辖区乡镇街道文化站、村社区文化室开展秘人检
9、测执行效果和群众满意度问卷调查工作。13市对外文化交流工程200,000.00200,000.00完成黎世互派艺术节交流活动及因公出国文化交流任务14参加文艺比赛经费450,000.00450,000.00参加2015年中国西部音乐周、全国音乐季、省新剧目展演、中国舞蹈荷花奖等比赛，反响强烈。产出目标实现。15市流动博物馆展览经费100,000.00100,000.00全年开展30次流动博物馆展览活动165.18国际博物馆日文化遗产日宣传活动经费100,000.00100,000.00结合5.18国际博物馆日文化遗产日活动主题，在主城四区开展宣传活动，展示我市文博事业成果，普及文博知识。17参
10、加全国常规单项比赛经费90,000.0090,000.00组队参加射击、田径、游泳、自行车、体操、拳击、飞向航模比赛等工程的全国比赛。18参加省常规年度单项比赛180,000.00180,000.00组队参加射击、田径、游泳、自行车、体操、拳击等工程的省年度比赛。19举办市中小学生体育比赛500,000.00500,000.00和市教育局联合主办田径、游泳、自行车、软式排球、篮球、排球、足球、乒乓球、航空模型、航海模型武术等30项次市级中小学生比赛。20组队参加国家级、省级比赛奖励600,000.00367,200.00按照奖励方法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运发动、教练员给予奖励
11、。21市级输送体育后备人才奖励费80,000.0080,000.00按照奖励方法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运发动的输送单位及个人给予奖励。22省级输送体育后备人才奖励费80,000.0061,063.00按照奖励方法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运发动的输送单位及个人给予奖励。23市文广体活动宣传费300,000.00300,000.00开展文化宣传、对重要体育赛事、文化活动进展宣传报道、文化刊编印等24城市广场社区学校公益电影放映工作专项经费450,000.00450,000.00利用节假日在主城区50个社区广场放映影片近千场次25播送电视社会管理专项经费工程100,
12、000.00100,000.00举办播送电视管理人员业务培训两次；对全市播送电视播出机构、传输机构、播送影视节目制作机构、播送电视新媒体运营机构、播送电视广告、电影放映机构等进展定期检查和不定期抽查。26卫星地面接收设施整治专项行动工程50,000.0050,000.00每季度开展1次联合整治行动，全年共4次。27市播送电视政府奖金孔雀杯评奖工作经费330,000.00204,500.00评选出年度新闻、社教、播音主持、文艺和金影视优秀作品28市新闻中心大楼日常运行维护费580,000.00580,000.00中心大楼水电设备维修、幕墙玻璃维修、地面抛光、大楼清洗，新闻中心大院绿化管养29市作
13、品著作权登记政府资助专项经费180,000.00168,800.00资助211件计算机软件作品著作权登记费用30基层公共文化效劳工程1,778,800.001,778,800.00示点建立和特色工程推进，带动县区资金投入。31文化站室根底设施建立补助837,500.00617,500.00完成4个文化站和46个文化活动室的新建和改扩建32市级非遗代表性传承人传承补助247,500.00230,000.00按2500元/年的标准，补助92个市级代表性传承人传习补助。33博物馆、纪念馆免费开放补助70,000.0070,000.00补助官渡区博物馆、寻甸县柯渡纪念馆2家免费开放单位。34文物保护经
14、费2,500,000.002,500,000.0034项文物保护单位得到有效保护，25项文物编制完成保护修缮方案。35文物保护单位保护规划编制经费90,000.0090,000.00实施3个文物保护单位保护规划编制工作。36第六批市级文物保护单位四有工作1,249,300.001,249,300.00完成31项新公布第六批市级文物保护单位四有工作。37市第一次可移动文物普查经费620,000.00620,000.00对市博物馆15462件、讲武堂546件、市图书馆344件、聂耳墓97件可移动文物及各县区普查结果进展数据的采集、整理、建档、报送、审核。38博物馆业开展补助经费200,000.00200,000.00对8家博物馆进展补助。合计30,665,868.0029,688,325.96二、绩效评价工作情况一绩效评价目的。促进本部门预算绩效管理工作制度化、规化、科学化，形成讲绩效、重绩效、用绩效的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建立，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共效劳水平。按照谁实施谁负责的原则，定期对工程实施情况进展跟进和检查，用钱必问效、无效必问责。二绩效评价工作过程。从2009年全市开场部门预算绩效评价工作以来，
