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1、建筑施工管理体系之测量分析和改进 8.1总则 公司应规定、策划和实施为确保整合型管理体系体系符合性和实现持续改进所需的监视及测量分析和改进活动,对顾客满足状况、内部审核、施工过程质量、环境和职业健康平安状况及工程的监视和测量、不合格品和不符合的掌握、持续改进等过程进行策划,做出规定并组织实施,同时进行数据分析,选用适当的统计方法证明建筑产品的符合性,确保管理体系的符合性及持续改进管理体系的有效性。通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用,提出并实施订正和预防措施,办公室负责过程和监视活动的监督管理。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满足 公司由经营预算处负责对顾客满足程度的有关信息进
2、行监视、记录、分析和改进。各部门应准时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职业健康平安:的满足程度,并予以记录,分析和利用,以评价管理体系的有效性并明确可以改进的领域,当发出或评审后确认顾客的满足程度存在需要改进的要求时,应准时实行措施进行改进,以满意顾客的要求。 8.2.1.1经营预算处汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息,并随时留意收集、整理顾客的看法、埋怨、并进行统计分析,制定切实有效的订正和预防措施,达到顾客满足。 8.2.1.2经营预算处组织,质量技术处协作做好工程竣工后的服务工作,每年通过工程质量回访、电话、电子邮件、问卷调查等方式,对顾客满足程
3、度进行一次调查。 项目部负责在施工过程中收集顾客反馈信息,准时报告质量技术处。对收集到的顾客满足调查的有关信息进行汇总、分析,得出结果,找出差距,作为改进的依据,并作为管理评审的输入,通过管理评审做出改进的措施和打算,并组织实施,以增进顾客满足,持续改进管理体系。 8.2.1.3顾客满足信息的分析、利用: 顾客满足度分五等:很满足、满足、一般、不太满足、不满足,对顾客满足度评定可用单项评定或综合评定,以满足度评定项目前乘以权重系数,以确定项目的重要度,权重系数见下表: 项目 很满足 满足 一般 不太满足 不满足 权重系数 1.0 0.8 0.6 0.3 0 经营预算处对顾客满足的信息通过调查表
4、和顾客来信来函登记,统计顾客满足度并加以分析,计算公式如下: 综合满足度%二(感受项目统计频次权重系数)/调查频次总数100% 经营预算处对顾客满足度每半年进行一次测量、统计分析,评定前向顾客发出顾客满足度调查表 经营预算处要将顾客满足信息分析输入公司管理评审,用来评价质量管理体系的有效性,与顾客和市场要求的差距,在竞争中所处的位置和识别可改进的机会,最终作出决策。 对顾客不满足的事项,经营预算处准时通知有关部 门实行相应措施。经营预算处负责建立并保存与顾客沟通档案。 8.2.2内部审核 公司由办公室负责制定内部审核掌握程序。按策划的时间间隔进行内部审核,验证公司整合型管理体系管理是否符合策划
5、的支配,是否符合GB/T1900l一2000、GB/T2400l-1996和GB/T2800l一200l标准的要求,是否有效实施与保持否有效地满意方针和目标,并为管理体系的改进寻求机会,以确保管理体系的持续有效运行。 8.2.2.1管理者代表负责策划内部审核工作,组织办公室编制年度内部审核方案,报总经理批准后实施。 8.2.2.2每年支配一次全面的内部审核,如需要,可依据各项活动的实际状况,支配专项审核。管理者代表审批详细审核实施方案并任命审核组长,审核组成员必需由经过内审核员培训的人员担当,审核过程按审核方案进行,由与被审核方无关的内审员执行,审核相关记录由内审员负责整理,并交办公室保存。审
6、核结束后,由被审核方对审核组发觉的不合格实行订正措施,整改的结果由办公室负责组织验证。 8.2.2.3每次审核前,审核组长负责编制内部审核实施方案,报管理者代表审批,审核组应在实施审核前5天向受审核部门发出书面审核通知。 8.2.2.4审核工作挨次为: 年度内审方案-审核实施方案-现场审核-提出订正措施-验证结果-审核报告。 8.2.2.5审核员应通过面谈、查阅文件、现场观看、检测等活动对管理体系运转状况进行现场审核。 8.2.2.6审核员收集客观证据,整理审核结果,填写不合格 报告,提交审核组长确认。 8.2.2.7审核组长在完成全部审核后,编写审核报告,报管理者代表审批; 8.2.2.8审
7、核组在未次会上发布审核报告并下发不合格报告,限期整改。 8.2.2.9受审核部门接到不合格报告后。在查明缘由的基础上,制订订正措施,在规定的日期内整改完毕,并进行自检,形成自检结论,上报办公室。 8.2.2.10办公室负责按记录掌握程序的有关要求收集并妥当保存内部审核全部资料,以作为管理评审时的资料。 8.2.2.1l相关文件: 内部审核掌握程序 记录掌握程序 8.2.3过程的监视和测量 办公室负责整合型管理体系过程监视和测量的组 织实施。 8.2.3.1公司通过管理评审、内外部审核及日常公叫各部 门、项目部对所掌握过程运行状况按相关文件的规定进行监视和测量。来实现 对管理体系全过程的监视和测
8、量。 8.2.3.2依据监视和测量结果,如发觉过程运行状况末达到预期结果时,由相关部门实行相应订正和订正措施实施并验证。详细按事故、大事管理程序进行掌握。 8.2.3.3在过程和测量及其后实行的措施中,采纳适当 统计技术,进行统计分析。 a.施工过程的测量监视应用于确认和保持每一个过程持续满意其预期的目的和力量。 b.项目部通过对过程的检查和验收,监视和测量各职能班组:制定的专业目标的完成状况,公司各职能部门通过对项目部的日常检查,对项目部制定的整合型管理体系目标的完成状况进行监视和测量。 c.通过对测量结果使用适当的统计方法,评价每 一个过程满意要求的力量。 d.当过程未达到策划的结果时,公
9、司各项目部应在适当时实行订正措施,以确保施工过程的相宜性。 8.2.4产品的监视和测量 在工程形成的各个阶段通过进货检验和试验过程检验和试验、最终检验和试验,对工程项目进行监视和测量,以验证工程要求得到满意。 8.2.4.1进货检验和试验 (1)物资设备处负责对进货检验或验证的监督,项目部要严格掌握施工材料、零部件的外观检查和检测报告验证。 (2)项目部对公司选购和顾客供应的物资,包括原材料、成品、半成品等,在进场时按规定对其进行外观、证件检查,并保存证件、作好记录,重要材料应进行复验。 (3)在确定进货检验和试验的批量、数量和内容时,应确保满意规范、规定要求,同时所供应的质量合格证明文件应齐
10、全有效。 8.2.4.2过程检验和试验 (1)质量技术处负责施工过程检验和试验的掌握。 (2)项目部在组织施工时,对施工过程(工序施工、分项分部工程质量)进行监控,不合格的坚决返工,使工程质量符合规定要求。 (3)项目部负责根据规定要求,做好施工过程中的检验和试验工作。 (4)只有经检验试验合格的过程或工序才能转入下道工序。 8.2.4.3最终检验和试验 (1)质量技术处负责最终检验和试验。 (2)必需在各项检验和试验工作已完成并全部合格,技术资料齐全后方可进行最终检验和试验。 (3)在工程竣工交付之前,应完成全部的验证活动,并确认合格,否则不得竣工验收。当法律法规规定需进行法定检验的,还须经
11、相应机构认可。 (4)项目部负责最终检验和试验的详细实施工作。 对单位工程竣工验收,先由项目经理部根据国家规定的验评标准对工程质量进行检验。此前,对基础、结构和内外装饰的施工质量,根据地方主管部门的规定,由地方质量监督部门分阶段验收。公司质量技术处审核项目部的自检记录和竣工申请报告,报公司管理者代表审批后,在管理者代表主持下,公司组成施工质量检查小组,对竣工交付工程质量进行现场检查,发觉问题,马上实行适当的订正措施。在此基础上组织正式验收活动,争取一次验收合格。 (5)竣工验收时,应有负责质量的有关领导和部室参与,并办理竣工验收手续。 8.2.4.4检验和试验记录 检验和试验记录按记录掌握程序
12、的规定要求收集整理并妥当保存,以证明工程已按规定的标准检验和试验合格,并将此作为工程资料存档和移交。 a.检验和试验的内容包括:选购产品、中间产品和最终产品。 b.选购产品的检验和试验:试样抽取由项目部实施,水泥、钢材、防水材料等重要材料不得紧急放行。过程检验、试验不得例外转序。 c.文字性资料应齐全,有关人员应签字认可。 d.当测量和监视(检验和试验)结果表明工程满意了现阶段的各项要求,方可交付顾客,如交付时发生不满意需让步接收的状况,必需满意有关法律法规的要求并且由公司总工和顾客批准。 8.2.4.5相关文件: 记录掌握程序 产品的监视和测量掌握程序 监视和测量装置掌握程序 8.2.5环境
13、和职业健康平安的监测和测量 公司应对可能具有重大环境影响和重大风险的运行活动的关键特性进行例行监测和测量,同时对环境和职业健康平安绩效,目标指标管理方案,运行掌握和适用法律法规遵守状况,事故、大事、疾病等进行常规的、主动的和被动的监视和测量。 (1)生产平安处负责制定绩效监视和测量管理程序,并组织实施。 (2)生产平安处依据有关法律、法规、标准,并结合实际状况确定环境行为参数; (3)各部门应对环境行为参数进行监测和测量,依据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次,、并做好记录。 (4)生产平安处年底对各种监测和测量结果进行评价。 (5)生产平安处负责对应急预备和响应管理程序及作业指
14、导书的执行状况、目标、指标和管理方案的完成状况及环保法律法规的遵循状况进行检查。 (6)监测和测量结果超标时,应重新测量一次,若仍超标,则按事故、大事管理程序进行掌握,并将处理结果上报生产平安处。 (7)监测设备、设施的使用及维护见监视和测量装置掌握程序。 (8)公司生产平安处负责实施本单位职责范围内的环境和职业健康平安的监测和监督活动。 8.2.5.1相关文件: 监视和测量装置掌握程序 应急预备和响应管理程序 事故、大事管理程序 8.3不合格品和不合格掌握 8.3.1不合格品掌握 公司质量技术处负责制定不合格品掌握程序,确保对施工过程中的不合格品得到识别和进行有效掌握,防止不合格品的非预期使
15、用或交付。并监督指导部门、项目部对该程序的实施。 8.3.1.l不合格品掌握应包括以下几方面内容: (1)精确地判定不合格品存在的事实,做好记录。 (2)采纳适当的标记予以标识,准时实行隔离措施。 (3)评价不合格品性质和严峻程度,确定不合格品的处置方法及有关部门职责和权限。 (4)依据处置打算,对不合格品的转移、储存及后序工作实施掌握。 (5)通知与不合格品相关的部门准时实行措施,消退已发觉的不合格品。 8.3.1.2在检验和试验过程中发觉不合格品时,检验人员应根据不合格品掌握程序对其标识、记录和隔离(可行时),并通知与不合格品相关的部门,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。 8.3.1.3不合格品的评审 (1)一般不合格品,由检验人员自行评定,确定整改方案,予以记录。 (2)重要物资发生不合格时,由物资设备处组织评审。 (3)严峻不合格品由生产平安处组织评审。 8.3.1.4不合格品的处置 一般不合格品的处置由项目部打算,重要物资及顾客供应物资不合格品的
