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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布目次前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1成立组织机构14.2实施全员培训14.3编写体系文
2、件15工作程序和内容15.1风险点确定15.1.1风险点划分原则25.1.2风险点排查25.2危险源辨识25.2.1辨识方法25.2.2辨识范围25.2.3危险源辨识35.3风险评价35.3.1风险评价方法35.3.2风险评价准则35.3.3风险评价与分级35.3.4确定重大风险45.3.5风险点级别确定45.4风险控制措施45.5风险分级管控45.5.1风险分级管控的要求55.5.2编制风险分级管控清单55.5.3风险告知56文件管理57分级管控的效果58持续改进68.1评审68.2更新68.3沟通6附录A（资料性附录）风险分析记录14附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计
3、表16附录C（资料性附录）风险评价方法17前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。本标准主要起草人：陈志斌、郭瑞明、由淑荣。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和乳制品及含乳饮料制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省乳制品制造行
4、业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省乳制品及含乳饮料制造行业企业（以下简称乳制品企业）开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内乳制品企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内乳制品企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件
5、。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 乳制品企业本标准所指乳制品企业指以生鲜牛乳及其制品为主要原料，经加工制成液体乳或者以鲜乳或乳制品为原料（经发酵或未经发酵），加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产企业。4 基本要求4.1 成立组织机构乳制品企业应成立由总经理、分管负
6、责人、各职能部门负责人、安全员、车间班组长及各岗位员工代表组成的风险分级管控体系建设领导小组。企业主要负责人是本单位风险分级管控工作的第一责任人，应为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，并明确分管负责人。4.2 实施全员培训安全办公室制定包含风险分级管控体系内容的年度安全培训计划，并编制培训教材（含鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号、鲁安办发201610 号等规章文件及风险点排查、危险源辨识、风险分析评价等方法、内容），由安全办公室对安全员、车间班组长、各岗位员工代表等进行培训，部门再分阶段逐级对员工进行培训，并保留培训记录。4.3 编写体系文件乳制品制造企业应在职业健
7、康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上完善风险分级管控制度、作业指导书以及作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等记录文件并进行正式发布，建立以风险分级管控体系为主的一体化管理体系。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域按DB37/T *-2017第5.1.1.1的规定执行。乳制品制造企业可按洗车场、收奶车间、配料车间、预处理车间、灌装车间、包装车间、配电室、制冷车间、污水处理场、锅炉房、原辅料库房、成品库房等功能分区划分单元，排查各单元设备设施及涉氨制冷
8、等危险性较大的区域、场所作为风险点。5.1.1.2 操作及作业活动按DB37/T *-2017第5.1.1.2的规定执行。乳制品制造企业根据生产工艺流程进行作业活动划分，形成洗车场奶车清洗、奶台收奶、奶台CIP清洗、配料原辅料接收、配料原辅料领用、配料投料化料、前处理过程操作、CIP酸碱贮存、CIP清洗、杀菌生产前准备、杀菌生产过程、杀菌停机清洗、灌装生产前准备、灌装生产过程、灌装停机清洗、灌装排期执行、包装启机前准备、包装生产过程、包装生产结束、立体库成品出入库等作业活动类风险点，其中制冷系统操作、制冷设备维修保养、融霜作业、加放氨作业等危险作业活动应重点管控。5.1.2 风险点排查5.1.
9、2.1 风险点排查的内容按DB37/T *-2017第5.1.2.1条规定排查并建立风险点统计表，参见附录B.3。5.1.2.2 风险点排查的方法按DB37/T *-2017第5.1.2.2条规定执行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 本指南推荐采用工作危害分析法（JHA）对生产过程中的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。5.2.1.2 按DB37/T *-2017第5.2.1.2条要求，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参
10、见附录A.4。5.2.1.3 有能力的乳制品制造企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。5.2.2 辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的人员、作业活动和设备设施，包括： 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 人员的行为、能力及其他人为因素； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、材料，无论由本组织或其它单位提供； 管理、人员、工艺、设备、材料等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等； 来自工作场所外部会对工作场所内公司控制之下的
11、人员造成不利于职业健康安全的危险源； 来自工作场所周边、由公司控制下的与工作有关的活动产生的危险源。5.2.3 危险源辨识5.2.3.1 乳制品制造行业企业可通过以下两种方式进行全员范围的危险源辨识：应发动各岗位从业人员，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。从每个作业岗位上抽调1-2名经验丰富的员工形成辨识、评价小组，组织辨识、评价小组进行危险辨识方法的培训，按照辨识范围有序的开展危险源辨识。辨识、评价小组初步辨识完毕后，由辨识评价小组成员对所在岗位全部员工进行危险源辨识方法的培训，并对初步形成的危险源辨识结果进行评审、补充、修订。5.2.3.
12、2 按DB37/T *-2017第5.2.3.2条规定执行。5.2.3.3 乳制品制造行业企业运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应对每个作业活动划分为作业步骤或作业内容，系统地辨识危险源。5.2.3.4 作业活动划分作业步骤应遵守的原则：在进行作业活动划分时，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，也不能太简单，如：对灌装车间按照作业活动可划分为生产前准备、生产过程、停机清洗、排期执行、设备维修保养等作业活动既可，如将作业生产前准备作业活动再细化分为双氧水更换、辅料准备、设备参数检查、夹爪打油、终端夹爪/站链/拨包杆检查、设备护养、缓冲塔/输送链条检查、更换喷码、安装填料管、
13、封管升温、设备拉纸等，会存在作业活动划分太细，出现作业步骤描述和危险源描述重复的现象。5.2.3.5 运用安全检查表法（SCL）对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或设施等进行危险源辨识。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法本指南推荐使用采用风险程度分析法MES法，参见附件C对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级，其他乳制品制造行业企业可根据企业自身管理需要选择工贸企业安全生产风险分级管控体系细则中推荐的其他评价方法。5.3.2 风险评价准则乳制品制造行业企业采用风险程度分析法MES法对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，明确控制措施
14、的状态M、人体暴露或危险状态出现的频繁程度E、事故的可能后果S的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的确定应充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的投诉。5.3.3 风险评价与分级按DB37/T* -2017第5.3.3的规定执行。5.3.4 确定重大风险按DB37/T *-2017第5.3.4条要求确定重大风险，乳制品制造行业企业还可根据以下情况判定重大风险：为实现公司安全生产方针、目标公司安委会认为应进行重点管控的；集团公司、同行业发生过事故且单位也存在此种风险，安委会认为需要重点关注的；5.3.5 风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 风险控制措施的分类风险控制措施可分为工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五类中，各类控制措施具体内容如下：工程控制措施包括：1）消除，通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；2）替代，用低危害物替代高危害物，如较低的动力、电流、电压、温度等；3）封闭，对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；4）隔
