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1、2017公司年度目标分解发布公司目标：1) 产品出厂合格率100%；2) 顾客满意率达95%以上；3) 废水/废气/厂界噪声达标排放4) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%5) 重大安全事故和伤亡事故发生为06) 火灾事故发生为0部门质量-环境-职业健康安全目标分解：生产部：生产计划完成率99%以上 一次交检合格率95%以上 生产固体废弃物分类堆放/回收处置率90% 废气、粉尘、噪声达标排放100% 设备完好率100% 生产产品不良率0.5% 职工负伤事故频率控制在3以下，重伤事故频率为0； 警示标志张贴完成率100% 火灾发生率为0技术检验部：成品检验合格率100% 原辅料、过程及成品检
2、验错误率1 不合格品及时处置完成率100% 安全隐患处理率100%经营部：顾客满意率90%以上 合同履约率100% 顾客抱怨处置率100% 人员外出交通事故发生率0 环境保护、职业健康安全要求告知率达100% 交付及时率98%原材料批次合格率99%采购到货及时率95% 人员外出交通事故发生率0 环境保护、职业健康安全要求告知率达100%综合办：文件发放有效率100%岗位人员考核合格上岗率100%质量、环境、安全意识宣传普及率100%固体废弃物分类堆放/回收处置率100% 环境、安全检查、巡查完成率98%财务部：财务报表报送及时和计算准确率环境、安全保护资金专款专用率100%劳保用品发放率95%
3、火灾发生率0 管理目标绩效分解及考核方法目的：使各部门准确统计目标，用以验证公司的目标达成情况。范围：适用各部门目标的统计。序号部门目标指标结果评价方式评价依据监测责任人报告频率1综合办文件发放有效率100%；(文件传递有效数/文件总数）100%文件发放记录综合办每季度岗位人员考核合格上岗率100%(培训合格上岗数/上岗总数）100%培训考核记录综合办每季度环境/安全检查巡查完成率98%以上（实际巡查次数/应巡查次数）100%发放记录综合办每季度办公室固体废弃物分类堆放/回收处置率100%检查合格次数/检查总次数*100%环境检查记录综合办每月质量环境安全意识宣传普及率100%(明白三体系员工
4、数/员工总数）100%对员工质量环境意识考核综合办每季度安全隐患处理率100%处理后的安全隐患/发现的安全隐患100%安全隐患统计综合办每季度2经营部合同履约率100%(合同完成数/合同总数）100%合同登记台账经营部每季度顾客满意率90%以上根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。顾客满意度调查结果经营部每半年顾客抱怨处置率100每月统计一次顾客抱怨次数及相应处置次数之比顾客投诉处理记录经营部每月人员外出交通事故发生重大事故为0统计重大伤亡事故次数事故统计经营部每季度环境保护、职业健康安全要求告知率达100%告知率=告知相关方数目/合格相关方总数外部沟通记录经营部每季度交付及时率98
5、%（产品交付及时数/产品交付总数）100%产品交付记录经营部每月原材料批次合格率99%(原材料合格娄/原材料采购总数）100%进货检验单技术检验部每月人员外出交通事故发生重大事故为0统计重大伤亡事故次数事故统计综合办每季度采购及时率95%(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）100%原材料采购单经营部每月环境保护、职业健康安全要求告知率达100%告知率=告知相关方数目/合格相关方总数外部沟通记录经营部每季度3生产部设备完好率100%（设备完好数/设备完好总数）100%设备检修记录生产部每月一次交检合格率95%以上交检合格次数/总交检次数100%检验记录技术检验部每月生产计划完成率99%（生产
6、计划完成数/生产计划总数）100%生产计划生产部每月废气、粉尘、噪声达标排放100%合格次数/检查总次数100%环境安全检查记录综合办每月生产固体废弃物分类堆放/回收处置率100%检查合格次数/检查总次数100%环境检查记录生产部每月职工负伤事故频率控制在3%以下，重伤事故为0事故发生频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值1000事故统计记录综合办每季度警示标志张贴完成率100%完成率=计划张贴数/实际张贴数100%粘贴计划生产部每季度产品不良率0.5%（产品不良数/生产总数）100%不合格品统计记录技术检验部每月火灾发生情况为0统计火灾发生情况火灾情况统计综合办每季度4技术
7、检验部不合格品处理按时完成率100（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）100%不合格品处理记录技术检验部每月计量器具校准率为100%校准后的计量器具/所有计量器具100%检查记录技术检验部每年保证原辅料、过程及成品检验错误率98%4月：巡查完成率100%5月：巡查完成率100%、6月：巡查完成率99%办公室固体废弃物分类堆放/回收处置率100%质量环境安全意识宣传普及率100%安全隐患处理率100%2市场部合同履约率100%顾客满意率90%顾客抱怨处置率100人员外出交通事故发生重大事故为0环境保护、职业健康安全要求告知率达100%交付及时率98%4月：交付 批，及时率 批，100%、
8、5月：交付 批，及时率 批，100%6月：交付 批，及时率 批，100%原材料批次合格率99%4月：采购 次，全部符合、100%5月：采购 次，全部符合、100%6月：采购 次，全部符合、100%人员外出交通事故发生重大事故为0采购及时率95%4月：采购 次，全部及时、100%5月：采购 次，全部及时、100%6月：采购 次，全部及时、100%环境保护、职业健康安全要求告知率达100%3制造部设备完好率100%4月：无损坏设备，完好率100%5月：无损坏设备，完好率100%6月：无损坏设备，完好率100%一次交检合格率95%生产计划完成率99%4月：根据生产计划，每天全部及时完成5月：根据生产
9、计划，每天全部及时完成6月：根据生产计划，每天全部及时完成废气、粉尘、噪声达标排放100%4月：检验1次，达标5月：检验1次，达标6月：检验1次，达标生产固体废弃物分类堆放/回收处置率100%职工负伤事故频率控制在3%以下，重伤事故为0负伤3%重伤为0警示标志张贴完成率100%产品不良率0.5%4月：生产成品 件，不良 件；不良率 %5月：生产成品 件，不良 件；不良率 %6月：生产成品 件，不良 件；不良率 %火灾发生情况为04技术检验部不合格品处理按时完成率1004月：不合格 次，及处置 次，100%、5月：不合格 次，及处置 次，100%、6月：不合格 次，及处置 次，100%、计量器具校准率为100%保证原辅料、过程及成品检验错误率98%7月：巡查完成率100%8月：巡查完成率100%、9月：巡查完成率99%办公室固体废弃物分类堆放/回收处置率100%质量环境安全意识宣传普及率100%安全隐患处理率100%2市场部合同履约率100%顾客满意率90%顾客抱怨处置率100人员外出交通事故
