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1、十、风险评价管理制度1.目的识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新重大危险源清单，为公司安全目标的制定和危险源的控制提供依据。2.风险评价的范围：2.1 规划、设计和建设、投产、运行阶段；2.2 常规和异常活动2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所的人员的活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 人为因素，包括违法安全操作规程和安全生产规程制度；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9气候、地震及其他自然灾害3评价组织：本厂成立以厂长为组长的评价组，副组长为安全科长，成员为各部门及生产车间负责人。4危害识别、风险
2、评价与风险控制策划的过程：4.1危害识别4.1.1物的不安全状态4.1.1.1装置、设备、工具、厂房等：设计强度不够，稳定性不好，密封不良，外形缺陷，外露运动件缺乏必要的连接装置；无安全防护装置或不完善，无接地、绝缘或接地绝缘不充分，缺个人防护用具或个人防护用具不良；设备废旧、疲劳、过期、带病作业。4.1.1.2危险化学品固有的危害。4.1.1.3噪声。4.1.1.4振动。4.1.2.人的不安全行为4.1.2.1不按规定方法操作4.1.2.2不采取安全措施4.1.2.3 不安全放置4.1.2.4 接近危险场所4.1.2.5 误动作4.1.3 作业环境缺陷4.1.3.1作业场所无安全通道、间隔不
3、足、标志缺陷、信号缺陷；4.1.3.2 环境因素：采光、通风、温度对；4.1.3.3作业组织的缺陷：人事安排不合理，禁忌作业；4.1.3.4 来自相关方风险管理的缺陷。4.2 公司采用工作危害分析和安全检查表两种方法进行评价4.2.1工作危害分析方法：首先按工作流程划分作业活动，然后从作业活动清单中选定一项作业活动，将其分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤潜在的危害因素，然后进行评价，判定风险等级，制定控制措施，最后将所有选定的作业活动全部辨识、评价完毕。4.2.2安全检查表方法：安全检查表法用于设备、设施的分析评价，分析的对象是设备设施，检查项目是静态的物而非活动；列出检查项目之后列
4、出与之对应的标准，达不到标准就是一种潜在的危害。4.3 风险评价的步骤4.3.1填写作业活动清单或设备设施清单选定需要评价的作业活动和设备设施；4.3.2填写工作危害分析记录表和安全检查表分析记录进行危害识别与风险度评价4.4 风险评价4.4.1风险评价准则：风险度（R)= 发生的可能性 (L)危害及影响后果的严重性（S）事件发生的可能性(L)等级实际情况1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护
5、用品等）或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。事件后果的严重性（S）等级法律法规其他要求人财产(万元)停工环境污染1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染2违反操作程序轻微受伤间歇不适10部分装置、(1套)设备停工公司内中等污染4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25
6、部分装置、(2套)设备停工公司内严重污染5违反法律法规发生死亡50部分装置(2套)设备停工公司外严重污染4.4.2风险等级确定及控制措施策划4.4.2.1由安全科负责在不同时期，根据公司具体情况来确定风险等级的界限值，以符合持续改进的思想。4.4.2.2各部门执行安全科确定的风险等级划分表。见下表。风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可
7、接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录4.5对下述情况可直接定为重大风险：4.5.1不符合安全法律、法规和标准的；4.5.2曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的；4.5.3直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.控制措施5.1安全科根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。5.2控制措施包括：5.2.1工程技术措施，实现本质安全；5.2.2管理措施，规范安全管理；5.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；5.2
8、.4个体防护措施，减少职业伤害。6风险控制6.1安全科根据风险评价的结果，监督所选定风险控制措施的落实，将风险控制在可以接受的程度。6.2经过风险评价确定为重大风险及以上级别的做为公司重大隐患的项目进行整改，并建立档案，档案包括：6.2.1评价报告与技术结论；6.2.2评审意见；6.2.3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；6.2.4治理时间表和责任人；6.2.5竣工验收报告。6.3安全科将风险评价的结果及所采取的控制措施对公司员工进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。7.定期评审与更新7.1安全科负责每年一次组织各部门对危害识别、风险评价和风险控制策划工作进行定期评审与更新。7.2各部门负责在发生以下客观变化时，主动的进行相应的危害识别、风险评价和风险控制策划工作，并将评审与更新的结果报安全科备案，作为安全管理的重要依据。7.2.1新的或变更的法律法规或其他要求；7.2.2操作变化或工艺改变；7.2.3新建、改建、扩建、技改项目；7.2.4有对事故、事件或其他信息的新认识;7.2.5组织机构发生大的调整。7.2.6安全科每年一次对危害识别和风险评价方法的应用效果进行检查和评审。
