医保统计信息管理制度

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1、医保统计信息管理制度门店：目录统计信息管理1第一章 总则1第二章 信息收集1第三章 信息处理和传递2第四章 信息利用2第五章 信息存储和安全3第六章 奖励和罚则3机房管理4第一章 总 则4第二章 人员行为管理4第三章 安保管理5第四章 用电安全管理5第五章 硬件安全管理6第六章 资料、文档、数据安全管理7第七章 财产登记和保护管理7门店计算机使用维护管理制度8第一章 使用维护管理8第二章 罚 则10计算机管理规定10第一章 总则10第二章 硬件管理11第三章 软件管理11第四章 网络管理12第五章 使用管理12第六章 安全管理12自动化办公系统管理规定13第一章 总则13第二章 用户管理14第

2、三章 使用管理15第四章 安全运行管理15第五章 罚则15医保信息统计管理16第一章 总 则16第二章 组织管理16第三章 人员配置17第四章 医保统计信息工作职责17统计信息管理第一章 总 则第一条为规范信息管理工作，建立畅通便捷的信息传递渠道，加强信息交流与共享，为企业经营管理和决策提供信息支持，制定本制度。第二条信息管理原则（一）统筹规划、分级管理的原则；（二）完整准确、及时适用的原则；（三）资源共享、注重保密的原则。第三条企业建立两级信息管理体系。企业部门负责部门信息管理的组织工作，各门店负责本门店的信息管理，并按要求报送相关信息。第二章 信息收集第四条信息按来源分为外部信息和内部信息

3、。（一）外部信息包括：政策法规、行业动态类信息、市场类信息。可通过会议、购买、调研等方式获取；（二）内部信息包括：用于经营监控的过程类信息、用于经营决策的成果类信息。可通过会议、文件、报表等方式获取。第五条外部信息收集须做到超前预测、及时跟踪。（一）市场环境和竞争对手变化的信息，要及时跟踪、定向调查；（二）突发信息要快速反应，及时应对。第六条内部信息收集须做到及时、准确、完整。10第七条涉及 GSP 等医药类政策法规，由质量管理部负责收集；其他政策法规、行业动态类信息，由综合管理部负责收集；市场类信息（包括并不限于竞争对手信息）由各门店负责收集，营销管理部负责汇总。第八条内部信息由企业各部门送

4、数据服务中心汇总。第三章 信息处理和传递第九条信息处理须按类别明确责任和时限要求。（一）相对稳定的一般信息，按照信息处理的基本流程进行有序处理；（二）突发信息须在第一时间内呈报，必要时启动相关应急处理预案。第十条对企业经营管理有价值的信息，须及时传递给相关决策部门，并存入信息库备查。第十一条信息传递可采取书面传递、电讯传递、网络系统传递等方式进行。信息传递须保证信息的完整、准确、安全，并保持信道畅通。第十二条信息的内部传递，须按管理层级逐级传递，信息接收人须及时处理。第十三条信息的外部传递，须按信息披露管理制度、新闻管理制度相关规定执行。第四章 信息利用第十四条企业部门须及时跟踪国家宏观政策、

5、行业发展动态、市场环境和竞争对手等信息，为经营决策提供信息依据。第十五条 经营过程类信息须及时分析，用于加强对经营过程的管理和控制；经营结果类信息须每月进行总结，为各级经济活动分析提供依据。第十六条企业通过 OA 系统、及时通讯、手机短信等进行信息传递，以实现信息共享和利用。第十七条 信息查询须根据重要程度和保密等级设定查询权限；如超越权限，须经上一级主管审核同意。第五章 信息存储和安全第十八条企业综合管理部负责建立信息文献资料库，数据服务中心负责建立电子数据库，保证信息资料积累的连续性。第十九条信息存储须按照存储安全、节约空间、使用方便、便于更新的原则进行；原始信息的存储必须保证完整、真实。

6、第二十条信息存储须按类别、密级、效用建立索引，进行分类存储，并按不同类别，分别确定存储时间。第二十一条信息存储须根据不同情况采用不同的存储媒介，重要信息存储须采用两种以上媒介。第二十二条信息保密工作须按国家有关法律、法规及保密管理制度相关规定执行。第二十三条对信息管理人员和关键岗位人员，须进行保密教育；如涉及岗位调整或离职，须签署保密协议。第六章 奖励和罚则第二十四条对信息管理（收集、处理、传递、利用、存储、安全）成效显著，为企业创造较大经济效益的相关人员，企业予以表彰和奖励。第二十五条未按本制度执行的，企业有权对相关责任人予以经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。机房管理 第一章 总 则第一

7、条 本制度专门用于机房内部管理，作为机房工作人员的日常行为规范。第二章 人员行为管理第二条 由机房管理员负责机房的日常整理和行为督导。第三条 机房工作人员仪表、穿着要整齐，严禁大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。第四条 禁止在机房内吃东西、吸烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房的无尘洁净环境。第五条 注意检查机房的防水、防潮、防火，维持机房环境通爽。注意天气对机房的影响，下雨天时需及时检查和关闭窗户，天气干燥时需及时检查机房专用空调的加湿状况。第六条 每天下班之前将工作台面收拾干净，机房用品要各归其位，摆放整齐，不许随

8、意乱放。第三章 安保管理第七条 非机房专职工作人员进入机房，要经机房管理员批准并登记。第八条 出入机房应注意锁好安全门。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗。第九条 外来人员出入机房，必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。第十条 工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作计算机、并将桌面重要资料和数据妥善保存等。第十一条 禁止带领与机房工作无关的人员进出机房，绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房网络、服务器和终端设备。第十二条 机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善

9、建议。第十三条 出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110 报警等严重事件时，机房管理人员要以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。第四章 用电安全管理第十四条 机房工作人员应学习常规的用电安全操作知识，了解机房内部供电、用电设施的操作规程。第十五条 机房管理员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。第十六条 由机房管理员配合办公室有关人员定期检查机房供电、用电设备、设施（如 UPS 等）。第十七条 应选用安全、有保证的供电、用电器材，严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。第十八条 在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接

10、以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。第十九条 如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员报告。第二十条 机房工作人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必须得到机房管理员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。第二十一条 机房工作人员需要离开当前用电工作环境时，应检查并保证工作环境的用电安全。最后离开机房的工作人员，应检查所有用电设备，确保机房安全用电。第二十二条 在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。第五章 硬件安全管理第二十三条 机房工作人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则，并注意和落实硬件设备的维护保养措

11、施。第二十四条 机房工作人员应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），定期调阅硬件运作自检报告，从而及时了解硬件运作状态。第二十五条 禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。第二十六条 对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行硬件设备的更改。第二十七条 对重大设备配置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负

12、面后果做好充分的准备，必要时需要先准备好后备配件和应急措施。第二十八条 不允许任何人在服务器、交换机、路由器等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。对于核心设备的调整配置，需要两名以上该设备管理人员的共同同意后才能进行。第六章 资料、文档、数据安全管理第二十九条 资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。第三十条 禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。第三十一条 对于涉及到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的， 应由机房相关负责人代为查阅，并只能

13、向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。第三十二条 重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。第七章 财产登记和保护管理第三十三条 机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。第三十四条 机房工作人员有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随意摆放。第三十五条 对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。第三十六条 未经主管领导同意，不允许向他人外借或

14、提供机房设备和物品。第八章 罚 则第三十七条未按本规定执行的，企业有权对相关责任人予以经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。门店计算机使用维护管理制度第一章 使用维护管理第一条 为了规范企业各门店计算机的管理，保证门店信息系统的正常运行， 根据计算机管理规定，制定本制度第二条 本制度适用于企业各门店计算机及其周边设备。第三条 实行“谁使用，谁管理，谁负责”原则每台计算机都要指定专人负责，门店公用的计算机，由门店店长或指派的专人负责，如计算机设备配件丢失并且找不到原因则由责任人负责赔偿。第四条 硬件统一安装各门店计算机，由数据服务中心统一安装，任何个人不得私自调换或拆卸计算机及相关设备器件，如违反本制度造成设备损坏,应按折旧后的金额进行赔偿。第五条 计算机日常维护注意保持计算机设备及周围环境清洁，经常用干抹布清洁设备外壳，保持计算机风扇口处没有灰尘；不得在计算机设备周围放置杂物。设备不使用或清扫室内卫生时，应用布帘遮盖好，以防落灰尘。计算机外设要按规定放置（避光.避尘.防水.防火）；计算机显示器、主机及外设上不能存放物品;对于人为损坏的设备要追究其相关责任，按其损坏程度进行相应金额赔偿，对已经完全损坏的机器设备要按折旧后的金额进行赔偿。第六条 计算机运行管理（一）门店要按操作规程操作设备，严禁带电插拔设备，特殊情况需报数据服务中心审批。（二）