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1、房地产企业的内部控制管理 课程大纲：第一章 房地产企业面临的机遇与风险1. 中国地产遇到高速增长期，多项目、跨区域已经成为企业的基本管理模式2. 如何处理有限的人力、资金、土地资源与市场、技术、行业、客户的关系3. 标杆企业在扩张中遇到的风险及启示4. 中外大型企业倒闭事例分析5. 教训与思考a) 开发管理失控：盲目扩张b) 财务管理失控：决策失控，资金断裂c) 管理体系失控：没有制度与流程，凭经验管理d) 执行管理失控：有管理制度，没有检查，查出不改e) 人员管理失控：能力不够、没有风险意识，舞弊、受贿第二章 建立健全管理制度是内部控制管理的基础1. 标杆地产企业的制度与流程管理结构体系描述
2、a) 制度与流程管理的建设、执行、检查与评估的方法b) 制度流程的五大部分说明：流程系统、管理规程、作业指导、管理表单c) 部门与各专业岗位职能规定和权责界定d) 制度与流程间如何考虑专业集成与专业接口，以及流程关键要素描述2. 标杆地产企业在企业发展的不同阶段，其制度流程建设的总体目标、思路a) 案例1：万科、中海地产的业务流程特点及流程绩效衡量指标分析b) 案例5：流程管理价值链分析与关键要素分解、及6大主流程（项目决策、项目策划、规划设计、施工管理、营销管理、客户关系管理）价值链分析c) 案例6：万科地产业务流程的关键节点（CP）设计与分析第三章 地产内部控制管理的基本原则1. 内部控制
3、的定义和内涵2. 内部控制管理的六个误区a) 内部控制内部警察b) 内部控制建立规章制度c) 内部控制为了防范舞弊d) 内部控制企业自己随意设计e) 内部控制越严格越周密越好3. 内部控制的八个原则a) 针对企业面临的风险b) 企业管理能力预测c) 企业管理战略目标d) 企业管理体系e) 包含企业层面的控制f) 符合国家标准g) 符合客户要求4. 内部控制的演变和特征5. 地产行业内部控制管理的框架6. 地产行业内部控制的三大目标7. 地产行业内部控制的五个要素8. 重点管理漏洞与抗风险薄弱环节，以导入系统严谨的风险管理、控制和治理程序，实现有效的内部风险防范与控制第四章 地产行业如何识别开发
4、中的风险与内控1. 风险管理的定义2. 地产企业风险的分类3. 识别地产运营中风险的八个步骤第五章 地产企业内控机制的建立和实施1. 风险管理的组织设计2. 标杆企业风险管理部的定位，作用和分工3. 地产内控的管理任务4. 地产内控的管理职责5. 建立地产内控机制的五步法，十六步a) 第一步：识别风险1) 确定企业内控目标2) 评估企业主要风险3) 确认风险范围4) 明确管理职责b) 第二步：制定内控标准1) 识别关键绩效区2) 寻找绩效控制点3) 设定绩效控制点c) 第三步：选择内控方法1) 选择实施方法2) 确定内控方法3) 明确数据来源4) 规定消息沟通和责任人d) 第四步：检查内控结果1) 常规与抽样2) 偏差分析3) 异常报告4) 内部审计e) 第五步：调整改进4Word版本
