附件1江苏安全生产标准化自评标准A级 要素B级 要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准被考评部门否决项扣分项1法律、 法规和 标准（100分）1.1法 律、法 规和标 准的识 别和获 取（50 分）1•企业应建立识别 和获取适用的安全 生产法律、法规、标 准及其他要求的管 理制度，明确贵任部 门，确定获取渠道、 方式和时机，及时识 别和获取.定期更 新1. 建立识别和获取适用的安 全生产法律法规、标准及政 府其他有关要求的管理制 度：2. 明确责任部门、获取桀道、 方式：3. 及时识别和获取适用的安 全生产法律法规和标准及 政府其他有关要求：4. 形成法律法规、标准及政 府其他有关要求的清单和 文本数据库，并定期更新.查文件：1. 识别和获取适用的安 全生产法律、法规、标 准及政府其他要求的制 度；2. 诂用的法律法烦、标准 及政府其他要求的清单 和文本数据库：3. 定期更新记录未明确专门部门 定期识别和获 取，扣5（）分B 级否决项）1. 识别和获取的法律、法规、 标准及政府其他要求，一项不 符合扣1分；2. 法律法规、标准及政府其他 要求未识别到条款，一项扣1 分：3. 未形成清单或文本数据库， 扣5分；4. 未及时更新清单或文本敬据 库，扣5分。
企管部 安环部2.企业应将适用的 安全生产法律、法 规、标准及其他要求 及时传达给相关方.采用适当的方式、方法，将 适用的安全生产法律、法 规、标准及其他要求及时传 达给相关方查文件：1. 文件发放记录；2. 培训记录、告知书、宣 传材料.询问:相关方是否接收到企业 传达的相关信息未及时将适用的法律、法规、 标准及其他要求向相关方避行 传达，一顼不符合扣1分，涉外的车间部门： 备煤、库区、质检、 化验、地磅室、材 料库、保卫部12法 律、法 规和标 准符合 性评价（50 分）企业应每年至少1 次对适用的安全生 产法律、法规、标准 及其他要求的执行 情况进行符合性评 价.消除违规现象和 行为.1. 每年至少1次对适用的安 全生产法律、法规、标准及 其他有关要求的执行估况 进行符合性评价；2. 对评价出的不符合项进行 原因分析，制定整改计划和 措施：3. 编制符合性评价报告查文件：1. 符合性评价报告、记 录：2. 不符合项整改记荥未进行符合性评 价，扣50分B 级否决项）1. 未编制符合性评价报告，扣5 分；2. 未对所有适用的法律、法规、 标准及其他有关要求进行评 价，一项扣2分：3. 对评价出的不符合项未进行 原因分析的，一项扣2分：未 制定整改计划或整改措施.或企管部 安环部 A级 要素B级 要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准被考评部门否决项扣分项（2） 设计规范、技术标 准：（3） 企业的安全管理 标准、技术标准：（4） 企业的安全生产 方针和目标等.3•评价准则应包括事件发生 町能性、严亟性的取值标准 以及风险等级的评定标准。
3.风险评价涉及的事件发生可 能性、严重性的取值标准不明 确，或风险等级评定标准不明 确，一琐扣2分3.2 风险评 价（10 分）1.企业应依据风险评 价准则，选定合适的 评价方法.定期和及 时对作业活动和设 备设施进行危险、有 害因素识别和风险 评价企业在进行风 险评价时，应从影响 人、财产和环境等三 个方面的可能性和 严重程度分析.1. 建立作业活动清单和设 备、设施清单:2. 根据规定的频次（每月至 少*和时机，开展危险、 有害因素辨识、g险评价：3. 从影响人、财产和环境等 三个方面的可能性和严重性 进行评价查文件：1. 作业活动清单、设备、 设施清单;2. 风险评价记录：3. 风险评价报告现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况”未按规定的频次 和时机开展风险 评价，扣10分B级否决项）1. 未建立作业活动消单' 设备 设施清单，每一项不符合扣1 分；2. 危险、有害因素识别、评价 不全面或不正确，一项扣1分备车间部门2.企业各级管理人员 应参与风险评价工 作，鼓励从业人员枳 极参与风险评价和 风险控制1. 厂级评价组织应有企业负 责人参加:2. 车间级评价组织应有车间 负员人参加：3. 所有从业人员应参与风险 评价和风险控制.查文件；L各级机构组织开展风 险评价的有关文件：2. 风险分析记录、风险评 价报告：3. 风除评价有关会议记 录或纪要。
询机有关企业负责人及从业 人员是否参与风险评价 工作1. 没有组织开展风险评价的文 件，一项扣2分：2. 各级管理人员及从业人员未 参与风险评价工作.1人次扣1 分各车间部门33 风险控 制（15 分）L企业应根抿风险评 价结果及经营运行 情况等，确定不可接 受的风险，制定并落 实控制措施,将风险 尤其是.或大风险控1. 根据风险评价的结果.建 立重大风险清单；2. 结合实际情况，确定优先 顺序，制定措施消减风险， 将风险控制在可以接受的程查文件：1. 重大风险清单;2. 风险控制措施：3. 风险评价记录.风险评 价报告未将重大风险降 到可以接受的程 度，扣15分B级否决项）1. 未建立重大风险清单，扣1 分：2. 风险控制措施缺乏针对性、 可操作性和可靠性，一项扣1 分备车间部门 A级 要素B级 要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准被考评部门否决项扣分项制在可以接受的程 度企业在选择风险 控制措施时：1） 应考虑：⑴可行性：⑵安全性：⑶可靠性.2） 应包括：⑴工程技术措施； ⑵管理措施：⑶培训教育措施； ⑷个体防护措施度：3.风险控制措施符合标准要 求现场检查：更大风险控制措施现场落实情况。
2.企业应将风险评价 的结果及所采取的 控制措施对从业人 员进行宣传、培训， 使其熟悉工作岗位 和作业环境中存在 的危险、有害因素， 掌握、落实应采取的 控制措施1. 制定风险管理培训计划：2. 按计划开展宣传、培训查文件：1. 风险管理培训教育计 划：2. 风险管理培训教育记 录询机从业人员足否知道本岗 位的危除、有'有因素及应 采取的控制措施1. 没有风险管理培训教育计 划,或培训教育记录缺少风险 评价内容，一项扣2分：2. 从业人员不r解本岗位风险 及其控制措施，1人次扣2分各车间部门3.4 隐患排 查与治 理（20 分）1.企业应对风险评价 出的隐患项目，卜.达 隐患治理通知，限期 治理.做到定治理措 施、定负责人、定资 金来源、定治理期 限企业成建立隐患 治理台账.1. 建B隐患治理台账：2. 对查出的每个隐患都卜达 隐患治理通知，明确责任人、 治理时限：3. 重大隐患项目做到整改措 施、责任、资金、时限和预 案“五到位"；4. 按期完成隐患治理.查文件：1. 隐患治理制度：2. 隐患治理台账：3. R怠患治理记录：4. 更大隐忠治理工作“五 到位''落实情况1. 未建立隐患治理台账扣5分：2. 未向相关部门下达隐患治理 通知,一项扣2分：3. 通知内容不符合要求，一项 扣1分：4. 重大隐患项目未做到••五到 位"，一项扣1分：5. 隐患项目未按期治理，-项 扣5分。
安环部 各车间部门2.企业应对确定的重 大隐患项目建立档 案.档案内容应包建立更大隐思项目档案，包 括隐患名称、标准要求内容 及“五到位”等内容查文件：更大隐思项目档案1. 未建立重大隐患项目档案， 扣5分：2. 档案内容不全，缺一项扣2安环部 各车间部门 A级 要素B级 要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准被考评部门否决项扣分项括：(1) 评价报告与技术 结论：(2) 评审意见：(3) 隐患治理方案，包 括资金徵预算情况 等：(4) 治理时间表和责 任人：(5) 竣工验收报告；(6) 备案文件.分，3.企业无力解决的重 大事故隐患,除应书 面向企业宜接主管 部门和当地政府报 告外.应采取有效防 范措施“1•暂时无力解决的重大事故 隐患，应制定并落实有效的 防范措施：2.书面向主管部门和当地政 府、安全监管部门报告，报 告要说明无力解决的原因和 采取的防范措施，查文件：1. 垂大事故隐患的防范 措施;2. 书面报告未书面向主管部 门和当地政府、安全监管部门报 告扣20分.(B级否决项)未采取有效防范措施•扣5分安环部4.企业对不具备整改 条件的重大事故隐 患.必须采取防范措 施，并纳入计划，限 期解决或停产。
1. 不具备整改条件的重大事 故隐患，必须采取防范措施：2. 纳入隐患整改计划，限期 解决或停产：3. 书面向主管部门和当地政 府、安全监管部门报告，报 告要说明不具备整改条件的 原因、整改计划和防范措施 等查文件：1. 更大事故隐患的防范 措施：2. 隐患整改计划1. 不具备整改条 件的重大事故隐 患，未采取防范 措施，或未纳入 计划，或未限期 解决或停产，一 项不符合扣20 分B级否决项)2. 未书面向主管 部门和当地政 府、安全监管部 门报告扣20分B级否决项)安环部 A级 要素B级 要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准被考评部门否决项扣分项二级企业符合本要素要求， 不得失分，不存在重大隐患查文件：本要素涉及的文件现场检查：现场检色是否存在重大 隐忠二级企业本要素 若失分，或存在 重大隐患，扣100 分.（A级否决项）安环部一级企业建立安全生产预警 预报体系查文件：安全生产预警预报体系 有关文件现场检查：现场检查体系运行借况一级企业未建立 安全预警预报体 系，扣100分A级否决项）2015年组建3«5重 大危险 源（20 分）1.企业应按照 GB18218辨识并确 定重大危险源.建立 垣大危险源档案。
1. 按照GBI82I8辨识并确定 重大危险源：2. 建立重大危险源档案.包 括：辨识、分级记录：重大 危险源基本特征表：区域位 置图、平面布置图、工艺流 程图和主要设备一览表：重 大危险源安全管理制度及安 全操作规程；安全监测监控 系统、措施说明；事故应急 预案：安全评价报告或安全 评估报告查文件：1. 虫大危险源管理制度 的建立和执行情况；2. 安全评价报告或安全 评估报告：3. 重大危险源档案未建立重大危险 源管理制度，或 未辨识、确定重 大危险源，扣100 分.（A级否决项）1. 每遗漏•处扣5分:2. 未建立:重大危险源档案，扣5 分：3. 档案内容，每道海一项或一 项不符合扣1分安环部化产一、二车间 甲醇车间、合成氨 车间、危化品库区2.企业应按照有关规 定对重大危险源设 置安全监控报警系 统根据危险化学品种类、数破、 生产工艺（方式）或者相关 设备、设施等实际情况.时 吏大危险源没世必要的安全 监控系统:重大危险源涉及的湛度、 压力、液位等要詹数有远 传秘。