第九章 职业健康安全和环境管理体系程序控制目的为建立和保持公司职业健康安全和环境管理体系，确保其得到有效运行并持续改进，对未和GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》标准条款兼融的8个要素在本章中单独简述并予以实施，以不断提高企业职业健康安全和环境管理绩效适用范围适用于公司对危险源辨识与风险评价、环境因素识别、重要环境因素控制和对职业健康安全和环境管理体系运行控制、应急准备和响应管理、绩效测量和监视控制以及事故、事件、不符合的管理职责a.管理者代表负责危险源辨识与风险评价、环境因素识别、重要环境因素控制的组织领导工作，并负责重大风险和重要环境因素的确认；b.工程管理部负责组织和指导危险源辨识与风险评价、环境因素、重要环境因素控制、法律法规的识别获取、管理方案的制定、职业健康安全和环境管理体系运行控制、应急准备和响应管理、绩效测量和监视控制及事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理等工作；c.公司各职能部门和项目经理部负责与本职能相关要素的实施与管理控制要点9.1/S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司制定并实施《危险源辨识、评价和控制策划程序》，以正确地进行公司管理体系活动中的危险源辨识及风险评价，并确定不可接受的因素，及时采取预防控制措施并确保： a.危险源辨识及风险评价是体系建立和运行中的一项基础性工作，要求全员参与，并对公司和项目经理部办公区及项目经理部施工作业区、加工区和生活活动范围内的所有重大危险源予以识别和总体评价；b.在实施中对评价结果要形成文件或记录；c.危险源辨识、风险评价是一个持续的过程，应保持信息的更新，并据此更新危险辨识与风险评价结果；d.危险源辨识、风险评价应考虑潜在的不可接受的危险因素，为应急预案的准备与响应提供依据。
9.2/E4.3.1环境因素公司制定实施《环境因素识别、评价与更新管理程序》，以正确地进行公司环境管理体系活动中的环境因素和重要环境因素评价与控制，预防重要环境因素的污染及时采取纠正预防措施,并确保：a.环境因素的识别和重要环境因素的确定是环境体系建立和运行中的一项基础性工作，要求全员参与，并对公司和项目经理部办公区及项目经理部施工作业区、加工区和生活区域所有环境因素（包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素）予以识别及进行总体评价；b.环境因素识别和重要因素评价应考虑潜在或可能具有影响的因素，在形成文件建立环境目标时对这些重大影响有关的因素制定完善的控制措施；c.环境因素识别和重要因素评价与控制是一个持续改进的过程，应将这些信息形成文件，并及时更新；d.工程管理部对环境因素的识别和重要环境因素的评价负有主要责任，应保持对其识别和评价控制的完整性和有效性9.3/S4.3.2/E4.3.2 法律、法规和其他要求（E4.5.2 合规性评价）公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》以保证获取识别更新适用于本公司的职业健康安全和环境管理的法律、法规和其他要求工程管理部通过各种途径收集、汇总、识别安全和环境相关的法律、法规，确认其适用性并传递给办公室，经管理者代表批准后办公室定期发布《法律法规和其他要求清单》并保证相关部门得到获取，当法律、法规发生变化需要更新时，办公室以《信息联络单》的形式及时与相关部门进行沟通。
在《法律法规和其他要求控制程序》中确定法律法规和其他要求如何应用于环境因素和危险源的，充分考虑法律、法规和其他要求以建立、实施和保持管理体系对应绩效监测和测量的结果，管理体系运行的有效性评价结果，事故、事件、不符合的调查分析和处置进行法律、法规和其他要求符合性评价并形成评价记录9.4/S4.3.4/E4.3.3职业健康安全和环境管理方案公司制定并实施《管理方案控制程序》以贯彻职业健康安全和环境方针，实现职业健康安全和环境目标，对公司重大风险和重要环境因素进行有效控制管理方案制定内容是针对职业健康安全和环境目标和公司重大危险源及重要环境因素而制定的，并应明确在实现每一个目标的过程中各层次的职责和权限管理方案还包括为实现每一个目标的技术措施、资金预算、完成的时间工程管理部负责组织相关部门、项目经理部制定《职业健康安全和环境管理方案》，并报管理者代表审核，经理批准后实施必要时在管理评审会议或通过其他形式特别涉及到新开工的项目，在计划时间间隔内对管理方案进行评审和修定9.5/S4.4.6/E4.4.6运行控制公司制定并实施《运行控制程序》，以保证职业健康安全和环境管理体系有效的运行，消除和降低职业健康安全风险及重要环境因素，使其得到有效控制。
安全运行控制做到：a.为支持安全运行控制，公司编制了一系列支持性文件，如《施工现场临时用电管理规定》、《文明施工管理规定》等，并由相关部门将其要求通知员工、分包方和供方应确保凡因缺乏作业文件而可能导致偏离管理方针、目标的情况，应提前制定或修改作业文件，经审批后组织实施；b.体系所覆盖的工作和作业场所、生产过程、活动、装置、机械、运行程序和施工组织设计，在没有文件指导即不能保证其可靠运行时，必须形成作业文件，并对运行标准予以规定，以便从根本消除或降低职业健康安全的风险； c. 为保证管理体系的运行、不偏离管理方针、目标，在实施运行过程中对运行过程进行监控、跟踪管理、定期测量，对存在的不符合及时采取纠正和预防措施，以达到持续改进的目的环境运行控制做到：a.为支持环境运行控制公司编制一系列支持性文件如《化学危险品管理规定》、《固体废弃物管理规定》等，并由相关部门将其要求通知员工和分包方和供方应确保凡因缺乏作业文件而可能导致偏离环境管理方针和目标的情况应提前制定或修改作业文件，经审批后组织实施；b.体系所覆盖的施工现场和作业区、加工区、办公区、生活区域、生产过程活动、装置、机械，运行程序和施工组织设计，在没有文件指导及不能保证其可靠运行时必须形成作业文件并对运行标准予以规定，以便从根本消除和降低重大环境因素的影响；c.为保证管理体系运行不偏离管理方针、目标在实施运行过程中对运行过程进行监控，进行监控跟踪管理，进行测量，对存在的不符合及时采取纠正预防措施，已达到持续改进的目的。
9.6/S4.4.7/E4.4.7应急准备和响应公司制定并实施《应急准备和响应控制程序》，对突发事故、事件或紧急情况的发生提前做出应急准备和实施中的响应，最大限度地减少事故、事件或紧急情况而造成的损失并规定：a.公司应急准备与响应包括下列事故：火灾与爆炸、伤亡事故、其 它紧急事故、事件等； b.公司成立应急组织机构并制定应急预案与响应计划；c.定期进行应急预案演习，以验证应急预案准备的有效性和适用性评审组织落实、通讯、指挥、资源配备、操作等，必要时对预案和相关文件做出修改9.7/S4.5.1/E4.5.1绩效测量和监视公司制定并实施《绩效测量和监视控制程序》，以正确评估职业健康安全和环境管理体系的运行状况及绩效，以及对有关法律、法规的遵循情况进行评价，为体系运行持续改进提供依据a.规定绩效定量测量与定性评价的要求；b.对体系运行中各要素、各控制环节以及可能具有危害和影响运行的活动的关键特性进行例行监视测量，特别对管理方案、绩效测量结果应及时进行分析评价、判断对法律、法规、标准及其他要求的满足程度，使重大危险源得到有效控制；c.公司制定了“员工职业健康管理规定”以实现定期对员工的身体 健康进行检查；d.对事故、事件、不符合的测量是处理事故、事件和纠正不符合的依据，并对公司目标和指标符合情况进行测量和记录；e.监视和测量器具应按规定要求定期进行校准并妥善维护。
9.8/S4.5.2/E4.5.3 事故、事件、不符合、纠正和预防措施公司制定并实施《事故、事件、不符合控制程序》，以对事故、事件和不符合的原因进行分析，采取纠正和预防措施，以减少和预防事故、事件、不符合的发生或重复发生a.规定实施必要的活动，收集必要的信息，以便及时发现、认定职业健康安全和环境的不符合；b.明确各部门、人员对事故、事件、不符合的处置权限，规定其呈报、调查、处理、纠正等方面的工作程序；c.采取的纠正和预防措施应与所针对问题的严重性和面临的职业健康安全风险和重要环境因素相适应，并对纠正和预防措施的效果进行验证，以确认其有效性；具体要求见“本手册Q8.5/S4.5.2/E4.5.3 改进”d.对不符合的处置、纠正和预防措施实施过程中引起的文件修订，执行《文件控制程序》的要求。