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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑武汉东湖新技术开发区预算工程绩效自评报告 1 武汉东湖新技术开发区预算工程绩效自评报告 工程名称：部门整体支出 工程单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科 评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司 2022 年 5 月 2 目 录 摘 要 . .1 一、根本处境 . 7 （一）部门概况 . 7 1.部门职能 . 7 2.年度工作任务 . 8 3.部门整体绩效目标 . 9 4.机构处境 . 10 5.人员处境 . 10 6.资产处境 . 10 (二)部门整体支出财政预算安置处境 . 11 （三）三公经费支出财政预
2、算安置处境 . 12 1、因公出国（境）费用 . 12 2、公务用车购置及运行费 . 12 3、公务接待费 . 12 （四）预、决算公开处境. 12 二、部门整体支出分析 . 12 （一）部门整体支出处境. 12 1、支出规模和布局 . 12 2、工程支出处境 . 13 3、三公经费支出处境 . 15 三、绩效评价工作处境 . 16 3 （一）绩效评价目的 . 16 （二）绩效评价框架 . 16 1、绩效评价指标体系表 . 16 2、本次绩效评价采用的评价方法 . 17 （三）评价抽样处境概述. 17 四、绩效分析 . 18 （一）投入分析 . 18 1、工程申报 . 18 2、预算配置 .
3、19 （二）过程分析 . 20 1、预算执行 . 20 2、预算管理 . 21 （三）产出分析 . 24 1、工程产出 . 24 （四）效果分析 . 29 1、履职效益 . 29 五、自评结论 . 31 （一）自评结论 . 31 （二）主要阅历，存在的问题和提升措施建议 . 31 1.主要阅历 . 32 2.存在的问题 . 32 3.有关建议 . 33 4 六、其他需说明的问题 . 34 七、附件 . 34 1 摘 要 为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益，关东街道办事处嘱托湖北诚康未来会计师事务有限公司对 2022 年度部门整体支出举行绩效评价。 湖
4、北诚康未来会计师事务有限公司依据财政部财政支出绩效评价管理暂行手段（财预2022285 号）、省财政厅关于印发湖北省省级财政工程资金绩效评价实施暂行手段的通知（鄂财绩发20225 号）、武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案的通知（武新管财字202226 号）等文件的要求，结合工程状况，对 2022 年度部门整体支出举行绩效评价。 一、根本处境 （一）部门概况 1.部门职能 关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、27 个居委会（原 9村 2 委和 130 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有： （1）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、抉择、决议
5、； （2）负责基层组织和群团组织创办；党风廉政创办、纪检监察工作； 2 （3）负责合作做好征拆迁工作，协调做好社区创办工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； （4）负责村级经济进展，村级工业园创办，村级财务监视、管理、审计，村级集体资产监视、管理，村级经济调查统计，安好生产工作； （5）负责林业征占用地初审，林木检疫，林业进展养护规划，森林防火，野生动物养护，名特树种养护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； （6）负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，滚动人口计生管理。负责工会、妇联工作； （7
6、）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； （8）负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安好，交通安好及黄、赌、毒治理； （9）负责完成上级交办的其他工作。 2.整体支出绩效目标 根据部门整体支出绩效目标申报表，关东街道办 2022 年部门整体绩效目标如下： 3 （1）社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，表达党的和暖，促进社会和谐； （2）筹划生育的政策法规宣传
7、、筹划生育生殖健康学识普及、与人口生育有关的服务； （3）运用科学进展观指导全社区的综治、创安、维稳工作； （4）建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源； （5）推广农业技术进展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、增收； （6）负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监视； （7）用于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展； （8）维护基层组织正常的服务运转； （9）街道辖区安置的其他专项支付管理。 二、绩效评价工作处境 本次绩效评价工作参考省财政厅关于开展 2022 年省级财政支出绩效评价工作的通知和武汉东湖新
8、技术开发区预算绩效管理工作方案的通知（武新管财字202226 号）等文件的要求设置评价指标体系。指标共分为三级，总分 100 分。一级指标设计了投入、过程、产出和效果四项指标。 4 本次工程绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式。其中：现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价工程的有关处境举行核实，并对所掌管的有关信息资料举行分类、整理、分析和评价。 非现场评价是指评价工作组根据工程单位提交的工程绩效报告和其他相关资料举行分析，以绩效评价指标表为依据举行打分，并提出评价观法。 三、绩效评价结论 经上述分析，关东街道办事处 2022 年度部门整体支出工程绩效评价得分
9、93 分，其中，投入绩效得分 18 分、过程绩效得分 20分、产出绩效得分 25 分、效果绩效得分 30 分。2022 年度部门整体支出绩效评价等级为优。 四、工程的阅历、存在的问题和提升措施建议 1.主要阅历 工程经费支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，实行支出按预算、审批按程序、报销按规定的管理手段，保证了对工程质量的操纵。 2.存在的问题 2022 年度关东街道办事处履职处境较好，但我们也留神到以下问题： （1）绩效管理理念有待加强。长期以来重资金使用、轻绩效评价的思想根基较深厚，而重产出、重结果的绩效管理 5 理念尚未全面深入人心，认为只要资金使用合法、合规就行，忽略财政资金的
10、使用绩效，对绩效管理工作缺乏主动性，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。 （2）工程未制定档案管理制度。档案资料不完整、不充分，工程档案创办管理不健全，工程实施单位未将该工程的全体文档资料模范整理。 （3）绩效目标设计不够细化。综合业务费作为日常办公经费的补充，具有确定的不成预见性，为设计绩效目标造成确定的困难，并且工程实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，在科学性、模范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。 （4）片面预算与实际执行处境偏差较大，对预算金额未举行合理把控，例如根本支出中工资福利支出预算金额 528 万元，实际支出金额为
11、1009 万元，差异较大，主要是 2022 年增加了合同制员工 5 人以及调增薪资所致。 （5）有些专项工程年终没有总结分析报告，未对经费的执行处境举行分析。 3.有关建议 （1）树立绩效理念，巩固绩效意识。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益、群众普遍关切的财政专项资金实时向社会公开，不断强化部门单位的支出 6 责任，广泛采纳社会监视，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。 （2）重视档案在工程实施过程中的根基性作用，全面、真实地记录工程实施处境，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，便于专项举行考评和工作成果考评，为工程决策供给支持性证据，也为绩效评价工作供给支持性证据。 （3）提高对工程绩效评价工作的关注度，建立完善的工程绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标，建立完善的工程绩效评价指标体系将有利于评价工程实施的概括处境和指导日后工作的开展。 （4）综合考虑多种因素，合理规划预算金额。 （5）年终理应对全年专项经费使用处境、专项运行处境举行分析，撰写年终总结报告。 7 武汉
