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1、 现场生产工艺技术变更管理制度1 实行分级管理机制现场生产技术和工艺变更按权限分四级进行管理，即班组级、车间级、生产处级、分公司级。1.1 班组级：由车间带班班长口头同意后操作员方可执行；1.2 车间级：由车间主管生产领导（或工艺技术员）签字批准后方可进行；1.3 生产处级：由生产处长（或主管）签字批准后方可执行；1.4 分公司级：由主管生产的分公司领导签字批准后方可执行。2 分级管理权限内容2.1 班组级正常生产操作调整；产品不合格时的操作调整；岗位操作内容；正常生产的优化；常用流程改动和管线吹扫；日常工艺、质量、节能、设备维护工作以及紧急事故处理，由岗位操作人员在班长的监督下完成。2.2
2、车间级非常用流程改动；停用管线的投用；现场远程控制仪表和关键温度、压力、流量、催化剂藏量、密度等一次表的更换；特阀及工艺自保的维护及处理；机泵的投用；在工艺卡片指标范围内的温度、压力等重要操作参数的改动；化学药剂注入浓度的调整；一般管线、火咀、换热器、容器、机泵等局部抢修等为车间级变更。对于班组和车间级管理权限内容，车间可以根据具体情况，在本制度大纲下，对分级管理权限内容进行详细的自我界定，并报生产处备案。2.3 生产处（主管）级2.3.1 新原油品种的加工和新产品方案的调整。2.3.2 塔、加热炉、反应器、大型机组、特殊阀门等重要设备的停用和投用。2.3.3 催化剂、助剂、添加剂的停用、投用
3、和更换型号。2.3.4 对生产优化、产品结构、长周期运行等有重大影响的方案改动、流程改动。2.3.5 分馏塔抽出口、反应进料喷咀、塔顶、空冷、加热炉注水或蒸汽位置的变动。2.3.6 关键温度、压力、流量等测量仪表位置和量程的变动。2.3.7 重要换热器、容器、管线、罐、过滤器、阀门因抢修、清洗或工艺需要的短暂停用和投用。2.3.8 一般新管线、新机泵、新设备的首次投用。2.3.9 对系统影响不大的小装置停用、抢修、开停工等。2.4 分公司级2.4.1 所有装置的大检修期间的正常开、停工。2.4.2 主体装置抢修或工艺上的停用和投用。2.4.3 新装置、重要技措、重要的新罐、管线、容器等设备的首
4、次投用。2.4.4 新品种催化剂、助剂、添加剂的首次投用。2.4.5 可能影响产品质量、产品分布、环保和安全生产的其它重要变动。3 管理要求3.1 班组级工艺变更完成后必须在班长和操作员交接班日志上详细记录在案以备检查。3.2 对于车间级、生产处级和分公司级生产工艺变更，各炼油化工生产装置（包括二级厂）必须按照要求，结合本装置的生产特点，在生产现场建立现场生产工艺变更指令本，以明确指令人和指令时间、变更内容、变更原因、执行人和执行时间；并在车间建立车间生产工艺变更记录本，对生产工艺上的变更（车间级、生产处级和分公司级）进行登记和说明。3.3 现场生产、工艺技术和设备发生变化，必须严格按本通知要
5、求执行，并作好记录。3.4 班组级的记录主要以班组交接班日志的形式来保留可追朔性。3.5 车间级的记录主要以现场生产工艺变更指令本和车间生产工艺变更记录本的形式来保留可追朔性。3.6 生产处（处长、主管）批准的生产工艺变更，各炼油化工生产装置必须按分公司统一表格，由工艺技术员填写生产工艺变更申请表，经车间主管领导签字后，以书面形式交到生产处批准后执行。生产处级工艺变更对二级单位来讲，由二级单位主管领导签字批准后可以执行，但必须将生产工艺变更申请表交到生产处备案。 3.7 凡需分公司主管领导批准的生产工艺变更，由车间（或二级单位）工艺技术员填写生产工艺变更申请表，经车间（或二级单位）主管领导签字
6、，再由分公司生产处处长审核后，呈送分公司主管生产领导批准后方可执行。3.8 凡经生产处（处长）、二级单位主管领导和分公司主管领导批准的生产工艺变更单，各单位必须保存在工艺变更资料档案内存档。3.9 车间级和生产处（主管级）批准的现场工艺技术变更可以以文字形式也可以以口头形式批准，但不管以何种形式批准的现场工艺技术变更，执行单位必须记录在车间的工艺变更记录本登记备案，并注明批准人的名字。3.10 分公司级生产现场和工艺技术变更，在执行完成后一个月内，由生产处填写现场生产工艺变更验收表，组织相关部门人员进行验收，并写出验收报告，对变更后的生产、质量、运行效果和存在的问题进行分析和评价，并将现场生产
7、工艺变更验收表（或附验收报告）存档。4 考核办法4.1 由生产处对本制度负责解释。4.2 生产处组织对本制度实施检查与考核，凡出现不及时填写变更申请表和本制度要求的各项记录，以及出现漏记、故意不记等弄虚作假行为，一经查实扣当月绩效分1-3分。 4.3 本制度于下发之日起开始执行。A.1 生产工艺变更申请表 SHCL2JL 27-2005 生产工艺变更申请表 序号：建议变更的项目申请单位申请人姓名职务日期变更说明及技术依据工艺变更 机械设备设施变更 管理变更 其它变更危害识别与风险评估结果基层领导意见 签字：相关部门意见签字：生产处意见 签字：公司主管领导意见签字A.2 现场生产工艺变更验收表 SHCL2JL 28-2005 现场生产工艺变更验收表 序号：验收变更的项目变更所在单位组织验收单位 日期验收组成人员姓 名所属单位职 务验收意见：（或附验收报告）验收负责人签字：主管部门审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字6 / 6文档可自由编辑打印
