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1、 2022年差旅费管理办法 *公司差旅费治理办法补充规定 第一条对2022年下发的*公司差旅费治理办法（试行）进行补充。规範报销标準及差旅费核算工作。 其次条本办法适用于*公司。 第三条一事一单，不得将数次出差合併一单报销。 第四条住宿发票必须加盖印章，印章必须清楚，无印章视为无效票据，机打发票手工更改无效;除手撕发票外，住宿发票的抬头名称必须填公司全称“*公司”，对于抬头不填、填写错误、填写为个人或公司简称的，均不予报销。 第五条住宿费有超过标準的应向审批人书面报告，报销时应书面说明超标金额及缘由并经审批人及总经理签字同意，否则不予全额报销。 第六条同一城市市区到郊区、郊区到郊区的交通费用可
2、视为长途费用，按票面金额全额报销，不扣除其当天补助。 第七条公司财务人员有权对一切报销单和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行稽核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。 第八条购买车票的手续费不得超过车票的15%。 第九条出差人员因工作计划安排不当，耽误航班、车次所产生的退票费有其个人承担，若上级指示改变计划的，由上级领导签字证明，方可报销。 第十条连续乘坐同一交通（包括倒班次）超过1天的，扣除1天交通补助，按天数以次类推。 第十一条出差期间如参与宴请客户的，根据实际情况不再给予宴请当天伙食补助。 第十二条对原治理办法中连续出差超过20天以上3个月以内的，假如超出缘由是公司在同一地点另行安排了新的出差任务的，应重新对新安排出差任务进行审批，犹如一出差任务，不行预计出差时间的，出差人员报销时，书面说明情况，经出差单位、内审处、公司总经理审批后按一般出差20天以内的补贴标準报销。 第十三条本办法自下发之日起执行，由财务处负责解释。 2022年营销系统差旅费治理办法 一目的精耕细作市场，提高销售员工的工作效率，使出差治理简明规範易操作可掌握。二适用範围本规定适用于销售部门全部员工三差旅.
