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1、选购物品供方控制制度采购物品供方控制制度目得：及时采购配套适用得物品，确保各部门（项目）各项工作得正常运行。 适用范围：适用于公司物品采购管理。 职责：3.1总经理负责采购及结算得审批；3.2总办主任负责各项目采购审核和监督及供方及采购得审核；3.3财务部负责采购审核和监督；3.4总办采购负责供方初选、初评及采购实施；3.5需求部门（项目）负责临时和特殊采购得申报。 工作程序：4.1采购原则：4.1.1加强采购得筹划管理，不出现压库或影响工作得情况；4.1.2加强采购得质量管理，选择适用配套、档次协调、质量稳定，售后服务完善得产品，确保服务质量不受影响；4.1.3加强采购得价格管理。 选择价格
2、合理得供方，。 加强采购时得询价和议价，确保采购物品达到“货真价实、物美价廉”。 4.1.4加强采购得监督。 通过财务部及需求部门得共同监督，保证采购工作得透明度。 4.2选定供方：4.2.1选择原则：首选：生产厂家及其销售公司（部门）；次选：指定得代理商或大、中型销售商；可选：产品适用、质优价廉、供货可靠得小型销售商，但每次须严把质量验收关和结算关。 物品供方选择得好与差，与服务质量存在直接关系，应扩大选择面，选择品牌好、服务好、与大厦档次配套得直接供应商，避免中间环节得加价和不确定性。 4.2.2选定程序：初选：由采购负责人负责，按照4.2.1得原则，通过广泛得市场调查以及同行比较、网上查
3、询等形式，进行供方比较，包。 括产品品牌、质量档次、供货可靠性、及时性、价格合理度、售后服务、供货业绩等方面，以确定初选供方，将有关情况填写在物品供方预选/年度评定表中，并索要营业资质证明、供货价目表、供货业绩表、售后服务承诺书等文件。 选定：由总办主任、财务部负责人、使用部门经理从供货质量、品牌、价格、服务等方面对预选供方进行逐一评定，并在物品供方预选/年度评定表中填写评定意见，报总经理批准后，形成合格物品供方名单。 由采购负责人与每个合格物品供方签订供货协议书。 4.3制定年度采购筹划：4.3.1由采购负责人依据采购额和预测需求额，于每年12月上旬制定下年度得采购筹划，形成XX年度采购筹划
4、表。 4.3.2由总办主任和财务部负责。 人对年度采购筹划进行审核，通过审核后报总经理审批。 4.4筹划采购得实施：4.4.1凡列入XX年度采购筹划表得物品实施筹划采购，并在筹划表中规定每种物品全年采购得次数（一般为6-8次）和最低库存量。 采购方式如下：A当达到或低于最低库存量时或在公司指定得时间内，由库管员填写采购申请单，按照每次采购数量=全年采购数量/全年采购次数确定采购数量，报财务部负责人和总办主任进行审核，由总经理审批；B采购负责人按照经总经理审批后得采购申请单实施采购；C采购数量超出年度筹划后如仍有需求，按需求采购申报。 4.4.2对可能造成压库得物品，应通过申报各环节予以控制；对
5、由于换代等原因不再需要得物品，由需求部门提前告知。 财务部和总办。 4.5需求采购得实施：4.5.1凡不在年度采购筹划范围得物品实施需求采购，方式如下：A由需求部门根据需要填写采购申请单，确定采购物品得规格、型号和数量；B采购负责人进行多方询价后，在采购申请单中填写采购价格和金额；C采购审核、报批及实施同筹划采购有关内容。 4.6市场调查：4.6.1采购负责人、总办主任和财务部负责人应充分利用市场调查及网上购物、同行比较等形式进行定期和不定期得市场调查，以全面掌握市场行情，确定合理得采购价格。 总办主任每年6月份进行一次覆盖所有集中采购物品得市场调查，并填写采购物品市场调查表；4.6.2对市场
6、调查结果进行及时沟通，对于价格偏高得物品供方，由总办适时实。 施调整。 4.7供方评定：4.7.1平时评定：由需求部门实施质量跟踪，必要时制定有关措施和进行标识，发现质量达不到要求时，进行验证确认后，报总办按有关文件要求处理；4.7.2年度评定：初评：由采购负责人于每年12月上旬对所有供方进行初评，填写物品供方预选/年度评定表；评审：由各部门（项目）对有关供方，总办和财务部对所有供方进行评审，将评审意见填写在评定表中。 结论：每年12月20日前评审确定现有供方是否为合格供方，并经总经理批准。 4.8采购时间得规定：特急：3个工作日内到货，并尽量提前；急：5个工作日内到货；一般：10个工作日内到货。 在批准采购单之日起，总办应采取办法保证及时供货。 如有特殊情况不能按时到货时，由采购负责人提前向使用部门经理做出解释，以便使用部门采取必要措施。 4.9其它：4.9.1使用部门可以推荐供方，提供采购物品得价格，监督采购物品得质量；4.9.2采购人员应加强自律，接受监督，与供方建立和保持正常工作关系。 。 4Word版本
