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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑2020关于审计问题整改处境报告 江山市审计局： 贵局江审财报20229号审计报告已于2022年9月27日收悉。我中心党组高度重视审计观法，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，坚韧树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，肃穆专心对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保审计观法和审计建议得到扎实有效整改落实。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员举行专心对照整改，现将整改落实处境报告如下： 1、预算编制和管理不到位问题 理由：我单位于2022年5月22日才正式成立，成立之初因机构改革，人员调配冻结，大片面人员都到各相关单位临
2、时借调。2022年市财政没有安置我单位部门预算。2022年底开头编制2022年预算时只有3个人的经费纳入预算，2022年5月开头人员不断到位，到12月底人员达成12人。由于省财政每年对养护区有一般性转移支付资金补助（养护区正常经费），2022年市财政没有给我们追加人员经费，增加的人员经费用该专项资金弥补，造成根本支出超预算、三公经费、会议费、培训费年初预算缺乏。 措施：从今年开头我们单位人员根本到位，我中心今后将严格遵守预算法的规定，做好年初预算编制工作，按照收支平衡的原那么，统筹合理安置预算收入和支出，将上级转移支付经费编入本级预算，确保预算编制与经济社会进展水平相适应，与财政政策相贯穿。
3、2、片面单位和工程预算执行率较低问题 理由：我单位成立时间短，工程储蓄缺乏，工程前期未能提前介入，创造国家级养护区的片面工程又是跨年度实施的工程，当年纳入财政预算的有些工程当年不能完工，造成预算资金未能拨付，预算执行率偏低。 措施：我们要求责任科室对照梳理本单位预算安置，加强各环节部门间的工作贯穿，加快工程实施进度。今后我们将加强工程储蓄，提前做好工程前期，加快资金拨付，提高预算执行率。 3、资产工程管理不到位问题 理由：仙霞岭自然养护区创办工程投资筹划是2022年市林业局向发改局申报的工程。我中心于2022年5月（人员实际到位是2022年5月）成立后该工程由我局负责实施。实施内容包括勘界立标
4、、开展根基设施创办、开展森林防火和公益林管护、开展巡护路网创办、开展生物多样性养护、开展珍稀物种养护、开展综合科考和生态旅游专项规划等。2022-2022年我局实施的工程28个，大片面都是投资额较小的工程，且服务类工程较多，实施的单个工程工程也未能达成500万元统计投资入库标准，一般都通过办理政府购买手续以公开招标购买的方式对外招标，未办理立项手续。安民关管理站和深坑口管理站二个修缮工程施工单位供给资料不全，造成结算审计未完成。 措施：加强工程前期管理，充实工程管理科室气力，完善相关科室在工程管理中的职责，严格按照工程的创办程序执行。安民关管理站和深坑口管理站二个修缮工程施工方已向市财政局评审
5、中心报送了相关结算审计资料，市财政局评审中心已安置人员于今年7月29和8月5日对深坑口管理站及安民关管理站举行了现场勘察，目前工程审计正在举行中。审计终止后我们将实时支付相关款项。 4、财政资金绩效不高问题 理由：2022年江山市委、市政府抉择创造“国家森林城市”，根据创造的要求需要创办一个科普馆，2022年创办科普馆的资金纳入市林业局的预算，我单位2022年5月成立后该笔资金划入我单位，由我单位举行创办。根据江山市人民政府关于调剂解决江山仙霞岭省级自然养护区管理局办公用房的批复（江政函202232号）：交通运输局办公大楼13楼作为仙霞岭管理局的科普馆。该馆于2022年8月开头创办，12月完工
6、。由于工程终止后需要确定时间通风排气以及今年“新冠”疫情影响，实际参观人数还没达成设计要求。 措施：疫情终止后，我们将加大宣传力度，组织相关人员和学校等社会团体的科普参观活动。每年开展工程预算绩效评估，提高资金使用效率。 5、软件正版化使用率低问题 理由：预算编制时公用经费定额偏低，预算安置缺乏 措施：我们将根据上级部门的安置，专心做好正版软件的使用工作，在财力允许的前提下，全力推动正版软件的使用工作，提高正版化使用率。 今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，模范财政资金使用，提高资产资金绩效，完善有关制度，促进我市经济社会高质量进展。 江山仙霞岭省级自然养护区管理中心 2022年11月10日 4
