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1、浙江中铁机车部件有限公司实验室手册版本：A0编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：2007年12月10日发布2007年12月20日 实施浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：2/2试验室审核文件编号:ZT/C0520074. 2审核依据：审核依据为试验室手册、程序文件、作业指导书及现行有效的相关标准。4. 3审核实施4. 3. 1技术经理组织成立审核组，任命审核组长。4. 3. 2审核组长编写审核检查表，审核组成员依据审核方案的规定要求对试验室进行审核。准时形成审核记录。4. 3. 3审核结束后，审核组长编写审核报告，报告中列出审核不合格项，以及审核不合格的客观事实，并对试验室管理体系运
2、行的有效性和适宜性作出评价和判定。4. 3. 4审核报告发至经理和品质部，品质部负责按订正、预防措施把握程序对不合格项进行关闭。5相关文件ZT/B202005订正措施把握程序浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/2培训文件编号:ZT/C0620071目的对试验室人员配备、资格认可及培训进行规定，保证明验室的试验活动由具有资格的人员进行。2适用范围适用于本公司试验室人员资格认定和人员的评价考核。3职责3. 1行政部负责按需求配备试验室人员；负责制定培训方案并实施人员培训及资格评定工作。3. 2品质部可依据试验室员工工作状况和/或部门需要及公司进展需要，提出人员配备及培训需求。4程序4. 1
3、行政部依据工作状况和部门需要及公司进展规模，为试验室配备足够数量的试验人员。4.2试验室人员应具有足够的技术学问和专业阅历，具备上岗资格。4. 3试验室依据国家、部、省和公司试验室的培训方案支配及新标准、新方法、新仪器的推行使用状况，提出人员培训及资格鉴定需求。4. 4行政部依据需要按培训把握程序组织对试验室人员的专业培训和接受与其担当工作相关的技能训练和培训。4.5行政部应建立试验室人员档案并保存有关保存有关资格证书和培训记录。4. 6试验室应有全部人员的清单，注明其资格及资格有效期。浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：2/2培训文件编号:ZT/C0620074. 7对无上级部冷言冷语上
4、统一认证资格类别的人员，行政部自行组织培训发证并由技术副总签发认可。5相关文件HY/B062007培训把握程序浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/2设施和环境文件编号:ZT/C0720071目的对试验室人员配备、资格认可及培训进行规定，保证明验室的试验活动由具有资格的人员进行。2适用范围适用于本公司试验室人员。3职责3. 1行政部负责按需求配备试验室人员；负责制定培训方案并实施人员培训及资格评定工作。3. 2品质部可依据试验室员工工作状况和/或部门需要及公司进展需要,提出人员配备及培训需求。4程序4. 1行政部依据工作状况和部门需要及公司进展规模，为试验室配备足够数量的试验人员。4.
5、2试验室人员应具有足够的技术学问和专业阅历，具备上岗资格。4. 3试验室依据国家、部、省和公司试验室的培训方案支配及新标准、新方法、新仪器的推行使用状况，提出人员培训及资格鉴定需求。4. 4行政部依据需要按培训把握程序组织对试验室人员的专业培训和接受与其担当工作相关的技能训练和培训。4. 5行政部应建立试验室人员档案并保存有关资格证书和培训记录。4. 6试验室应有全部人员的清单，注明其资格及资格有效期。4. 7对无上级部门统一认证资格类别的人员，行政部自行组织培训发证并由技术质量副总签发认可。浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：2/2设施和环境文件编号:ZT/C0720075相关文件ZT/
6、B072007培训把握程序浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/1设备和标准物质文件编号:ZT/C0820071目的对试验设备和标准物质进行管理，以保证明验数据的精确牢靠。2适用范围适用于本公司的试验设备的标准物质。3职责化学室配制标准溶液，对标准溶液进行标识。4程序4. 1本章节检验、测量和试验设备的管理按监视和测量装置把握程序执行。4. 2类别4. 2. 1类别与化学分析相关的标准物质有两类:高纯试剂标准物质和元素分析标准物质。4. 2. 2标准溶液的标识化学室对标准溶液进行标识。4. 2. 3标准溶液的配制标准溶液由化学室配制并记录配制日期。4. 2. 4保存期标准溶液在常温（15
7、25C）下，保存期不超过2个月。超过保存期的标准溶液应重新配制。1相关文件ZT/B132005监视和测量装置把握程序浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：2/2校准文件编号：ZT/C082007本章节的把握要求按监视和测量装置把握程序执行。其量值溯源程序框图详见量值溯源图浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/6校准和试验方法文件编号：ZT/C0920071日的规定试验室有关校准、试验方法的管理，保证明验室的工作符合质量体系要求。2适用范围适用于试验室试验活动的全部校准、试验方法。3职责3. 1技术部负责供应最新版本的标准和试验方法。3. 2品质部负责制定或选定有关的校准、试验规程，并按
8、校准、试验规程要求开展标准、试验工作。4程序4. 1技术部负责供应最新版本的标准和试验方法。4. 2标准、试验规程/规范的管理按文件把握程序执行。4. 3试验室技术员制定或选定有关的校准、试验规程，对试验标准、规范应转化为作业指导书。4. 4为保证出具报告的精确、有效，必要时应有校核。尤其在有数据转换、处理及重要的试验时。4. 5指导书应尽量靠近操作区域，以便于试验人员随时查看。4. 6在用计算机或自动化进行处理时，应考虑到全过程数据的爱护及保密。4. 7当校准、试验数据丢失或怀疑出错时必需必需重新按有关标准进行校准、试验。4. 8试验结束时应按标准、试验方法/规程要求出具报告，当试验结果不浙
9、江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：2/6校准和试验方法文件编号：ZT/C092007符合有关规范要求时应准时通知顾客。5试验室工作流程5. 1产品开发试验室工作流程图浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：3/6校准和试验方法文件编号：ZT/C1020075. 2计量试验室工作流程新购进计量器具入库前检定验收流程图浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/1试验室手册名目文件编号：ZT/COO2007名目章节号编 号页码1刖BZT/C0120071/12质量方针和目标ZT/C0220071/13试验室手册的管理ZT/C0320071/14组织和管理ZT/C0420071/15试验室审核Z
10、T/C0520071/16人员及培训ZT/C0620071/17试验室范围ZT/C0720071/18设施和环境ZT/C0820071/19校准和溯源ZT/C0920071/110设备和标准物质ZT/C1020071/111校准和试验方法ZT/C1120071/112样品管理ZT/C1220071/113记录ZT/C1320071/114证书和报告ZT/C1420071/115校准和检测的外包ZT/C1520071/116顾客埋怨处理ZT/C1620071/1版次：A0浙江中铁机车部件有限公司页码：4/6校准和试验方法文件编号：ZT/C112007在用量检具周期检定流程图浙江中铁机车部件有限公
11、司版次：A0页码：5/6校准和试验方法文件编号：ZT/C0120075. 3物理室工作流程图试样否技术标准f 夕卜委是一I机械性能分 析部门签收浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：6/6校准和试验方法文件编号:ZT/C0120075. 4化验室工作流程 否技术标准 外委标准溶液配备出具分析报告 不合格结果 反馈合格按工艺生产浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/1样品文件编号：ZT/C0120071目的规定试验室种类样品的管理，保证进行试验的样品不会被混淆、损坏、丢失。2范围适用于试验室样品的管理。3职责3. 1试验室人员负责进行试验的样品的接收、标识、防护、保存和处理。4程序4.
12、1试验室人员接收样品时对样品进行标识，保证样品不发生混淆。4. 2试验室人员在取样或接收样品时应记录状态。4. 3试验室人员在取样或接收样品在搬运、预备、试验和保存过程中不致损坏。如发觉样品有缺陷或不符合，应马上通知送样部门。4. 4试验室试验样品的标识必需保留到在该试验室中试验项目的最终数据全部完成，以保证从最终数据的可追溯性。4. 5对环境有特定要求的还要进行环境监控并记录。4. 6样品有保存要求时，试验室应有贮存和平安措施，以爱护桐或其部件的状态和完整性（完好性）。浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/1记录文件编号:ZT/C0120071目的规定试验室各类记录的要求，以供应试验室
13、试验活动符合规定要求的客观证据。2范围适用于试验试验活动中的各类记录的管理。3职责质保部负责相关记录的选用、设计、填写和保存。4程序4. 1试验室应建立记录清单并规定保存期限。4. 2试验记录应归档保存，并保证其完整性，平安性和保密性。4. 3记录的选用原则上以检验、试验方法规定的为主，无规定的由技术人员自行设计。如用电子媒体作为记录应保证其保存平安，牢靠。4. 4试验室的各类记录应内容完整、字迹清楚、信息充分、便于追溯。4. 5记录应按规定要求有有关人员的签名及日期。有抽样时，还要记录抽样时的相关信息。4. 6试验室质量记录的收集、编目、归档、保存、查询等管理要求按记录把握程序执行。5相关文件HY/B022005记录把握程序浙江中铁机车部件有限公司版次：A0页码：1/2证书和报告文件编号:ZT/C0120071目的：明确对证书和报告的把握要求，确保试验报告管理的规范。2适用范围：适用于试验室所出具的证书和报告的管理。试验室负责全部出具报告的精确性、完整性、客观性和准时性。4程序4. 1试验报告应精确、客观地表达试验结果，应包含试验结果所必需的确全部信息，编制科学合理，数据精确表达并易于理解。4.
