《船舶公司经营工作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《船舶公司经营工作流程（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、船舶公司经营工作流程第一条根据XX集团和公司经营业务发展需要，为使经营管理各项工作得到有效的落实和开展，做到操作程序明确、职责分明，特制定本经营工作流程。第二条确认船舶的工作流程1、船舶进厂前：(1) 收到经营总部修理船舶确认书后，交部门经理审阅并分派该轮经营代表，由商务秘书登记并录入ERP系统，经营代表及时催收经营总部所有合同资料。(2) 收到合同资料后，经营代表及时将有关资料移交生产管理部。(3) 经营代表接单后，应认真理解、分析和掌握所负责船舶的合同各项条款、修理工程和报价情况，发现有疑异的项目或内容应及时与经营总部相关业务人员进行充分的交流和沟通，对于影响船期的重要情况或无法执行的合同
2、内容，应及时以书面形式汇报经营总部和部门经理协调处理。(4) 在充分吃透各项条款和修理项目后，经营代表向总管小组其他成员和相关部门进行交底，填写确认船舶交底单，协助总管做好船舶进厂前的各项准备工作。对于重要合同和重点进厂船舶，经营部经理应组织和参加合同交底会。(5) 经营代表应做好机务代表的接机、住宿和接待工作，机务代表到厂后，经营代表立即通知总管，由总管组织与机务代表核对工程单，并通报机务代表初步生产安排情况。2、船舶进厂后(1) 经营代表应密切跟踪在厂船舶的动态，积极参加所负责船舶的日常例会，加强与总管和总管小组成员的沟通和联系。(2) 对船舶修理过程中的加账工程应在24小时内报价给机务代
3、表进行确认。并根据具体情况以口头或书面形式经常向机务代表通报修船总费用情况以便船东及时掌握和调整修船预算。总管应对每一次的加账工程单给予连续性的编码。(3) 对影响船期的加账工程，经营代表应与总管充分协商，修正后的船期应以书面形式通知船东代表确认，不能达成一致的，应汇报经理并协商解决。(4) 在日常工作中，经营代表应保持与船东代表的紧密联系，利用各种公关手段，建立与船东代表的个人感情和友谊，积极发挥主观能动性，力争公司效益最大化。(5) 注意了解船东公司的业务、资信和其它重要信息，及时建议采取必要的措施，以防范修船风险。(6) 积极配合和推进总管小组负责制，对公司船舶修理过程实施充分的现场跟踪
4、和服务，反馈船东代表的意见和建议，协助、协调并解决船东与公司相关部门修船过程中与商务有关的各项事务和问题，维护公司形象和公司利益。(7) 船舶在厂期间，经营代表负责拍摄船舶进厂、在坞、出厂前等不同在厂时期的典型照片，并记录机务代表的个人重要信息(照片、生日、护照号码等)，最终交事务员整理归档。3、船舶出厂前(1) 经营代表应以书面形式提前通知船东代表或船东公司按合同支付预付款，并确认进账。(2) 船舶出厂前，经营代表应积极协助总管小组做好完工验收单的对外确认和签收工作，以便经营部经理通知生产管理部安排船舶离厂。4、船舶出厂后(1)在经营部经理指导下，经营代表负责修船费用的过程谈判和结算，并与船
5、东代表签署修船票据和付款合同后,交商务秘书统归档处理并抄送经营总部。A、常规修理外轮应在船舶完工离厂后5个工作日内完成修船费用的谈判和结算。B、改装外轮应在船舶完工离厂后30个工作日内完成修船费用的谈判和结算。C、在双方确定修船费用前，经营部应向总经理汇报该船经营情况分析(包括工程量、报价情况、成本消耗等)，经总经理同意后方可代表企业与船东代表签署修船票据和合同。D、双方签署的付款合同上须写明船东公司名称、付款合同签订日期、船舶完工交付日期、船东付款条件等，经双方签字认可。付款合同按照该轮修理工号统编号。E、经营部提供的票据上须写明船东公司名称、开票日期、修船费用金额等。票据按照该轮修理工号统
6、编号。F、票据和付款合同一式四份，双方持盖有原件及复印件章的票据和付款合同各一份。（2）船舶出厂结账五个工作日内，经营代表做好单船外包工程总价的打包工作，编制单船外包工程费用表。在将有关数据报部门商务秘书录入经营数据库的同时，根据公司有关文件规定，及时通报外包管理部、企划部。因情况特殊，不能按期完成的应以书面形式通报有关领导和部门。（3）船舶出厂结账后五个工作日内，经营代表做好单船产值分解工作报经营部经理，由商务秘书汇总，每月底编制在产品产值分解表交财务部，以便进行单船成本分析及部门二级核算。（4）船舶出厂结账后，经营代表负责整理和书写修船报告及顾客信息表，由事务员整理归档后报经营总部。（5）
7、商务秘书及时办理报关手续。（6）对于所有出厂船舶，经营代表应根据财务部提供的单船成本统计进行具体分析，并找出主要及关键原因所在，在船舶出厂后十日内，提交单船成本分析报告以便有关部门改进管理。（7）事务员把完备的单船完工资料按规定移交公司档案室存档。（8）船舶出厂后的服务按惯例和合同的有关条款执行。在接到顾客售后服务要求后，经营部填写售后服务验证表到生产管理部，生产管理部分清责任，并将处理意见转交经营部。第三条确认船舶经营数据统计体系和经营动态管理体系1、商务秘书负责收集、整理和录入所有确认船舶，建立公司经营数据统计体系和经营动态管理体系，根据上述体系每月25日前完成修船产品月度生产经营报表、经
8、营总部月报和下月修船产品月度生产经营计划表，并报公司有关领导和相关部门。2、根据经营总部要求，商务秘书及时提供在厂船舶的生产、经营动态及坞位变化情况。到厂船舶动态、坞期安排由部门经理根据经营总部信息编制，每周一公司晨会发布。第四条应收修船账款统计和催收1、各经营代表是所管船舶的修船账款催收直接责任人。2、单船结账后，事务员根据单船账单的付款条款汇总成表，并与财务部保持密切联系，对收款情况进行动态标识。3、商务秘书每周五将修船账款动态统计表通过网络发送经理和经营代表，经营代表提前一周向船东或代理发出催付通知。4、非正常延期未付的款项及有风险的修船款，由部门经理上报公司领导和经营总部商讨对策。5、
9、每月初召开一次催款工作会，必要时请公司财务部等有关部门参加。第五条佣金状况统计和支付1、超出正常协议的代理佣金之外的其他佣金安排（含公司管理费、关键人物佣金、在厂机务个人佣金等），须上报公司总经理和经营总部同意。2、正常佣金由商务秘书根据经营总部确认船舶通知单，将确认船舶之佣金情况（含单船代理名称、佣金比例/数额等信息）录入经营数据体系，以便管理和跟踪。3、商务秘书在单船修船款收到后，按经营总部和公司有关规定，负责完备佣金支付手续，并在经营数据统计体系和经营动态管理体系中做好标识。4、月末商务秘书负责编制佣金预提表，由部门经理审核,盖章后提交财务部。第六条附则1、本流程由经营部负责解释。2、本流程自下发之日开始执行。公司原下发的经营工作流程3.0同时作废。
