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1、成安县交警队2018 年部门预算公开情况说明按照预算法有关规定和财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知，现将成安县交警队2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况本单位的主要职责，保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务. 规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。内设机构及职责成安县交警队，预算编码是451，内设7 个内部机构。1、办公室主要负责：紧紧
2、围绕大队党委部署，综合、协调全局工作，做好上传下达工作，搞好各部门之间的协调工作。2、计财股主要负责：汇总编制本单位年度收支计划，做好会计核算、分析工作、管理好本机的文件、账簿、报表、凭证等有关资料。3、宣教股主要负责：围绕交通管理工作开展宣传教育，宣传贯彻交通法规,普及交通安全常识，提高广大人民群众交通安全意识。4、法制科主要负责：全队民警的法律、业务知识培训，对执勤执法工作实 行监督检查。5、事故股主要负责：规范事故处理工作，负责全县道路交通事故处理工作， 对全县交通事故情况进行统计、分析，提由事故预防对策。6、车管所主要负责：贯彻实施国家、省和上级主管机关的有关车辆管理工 作政策、法规和
3、指示，负责对辖区申请机动车驾驶人员的考试和机动 车驾驶证管理工作。7、巡警中队主要负责：严格执法、依法、科学、文明管理辖区道路，维护交 通秩序，确保安全畅通。及时向大队反映和汇报交通管理工作情况， 执行好交通警卫和特勤任务，协助其他警种维护辖区治安秩序。人员编制和领导职数成安县交警队，人员编制 148名，其中领导职数 4个。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式成安县交警队事业单位财政性资金基本保证（全额财 政）二、部门预算安排总体情况1、收入说明2018 年预算收入174.93 万元，其中：一般公共预算收入174.93万元，政府性基金收入0 万元，国有资本经营收入0 万元，事业
4、收入0 万元，其他收入0 万元。2、支出说明2018 年支出预算174.93 万元，其中基本支出114.93 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出60 万元， 主要为办案经费、装备等。3 、比上年增减变化情况2018 年预算收支安排174.93 万元， 较 2017 年预算增加82.23 万元，其中：基本支出增加22.23 万元，主要为增加人员经费。经费支出：项目支出增加:60 万元，主要为办案业务经费、业务装备项目支出。3、 机关运行经费安排情况日常公用经费安排0 万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、 招待费、转移支付，其他支出等。人员经费支出114.93 万元，同比去年增
5、长24%。 增长原因是2017 年机关事业单位统一调高了工资标准。 其中， 工资福利支出95.79 万元， 对个人和家庭的补助支出19.14万元。4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年度“三公”预算支出 0 万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0 元，（其中公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费0 万元），公务接等费0 万元， 2018 年“三公”经费预算减少了0%。我单位无三公经费，特此说明。五、绩效预算情况部门职责-工作活动绩效目标451成安县交警队单位：万元 Ah职责活动年度预算 数内容描述绩效目标绩效指标评价怀准优艮中在道路交通管理根据中华人民共
6、和国道路 交通安全法肩关规定，对 国省道、高速公路、县乡道 路实行务-科学管理，确保 道路交通安全畅通、高效便 捷。保障道路交通安全、畅通、 有序，为人民生活和社会安 定服务道路交通秩序管 理实施新型城镇化建设畅通 工程，加大城市道路监控系 统和道路安全设施建设，推 进公路巡警建设，执行暑期 及安保任务。维护全县良好的道路交通 秩序，缓解城市交通拥堵， 提高道路通行能力；加强公 路巡警建设，提升道路交通 秩序管理水平。交通拥堵 路段里程 缓解率98%及以 上95% 及 以 上90%及以 上90%及以 下道路交通事故处理与 预防组织处理道路交逋事故和 重大交通事故肇事逃逸案 件的查缉侦破；对疑难
7、交通 事故责任认定进行审核；组 织开展事故分析研判和预 防对策的研究及隐患排查 等预防工作；安善处理由父 逋事故引发的信访工作。提图全县交通事故处理工 作规范化、科学化水平，让 群众在每起案件中都感受 到公平正义，努力实现“事 故少、秩序好、道路畅通、 群众满意”的总体工作目 标。事故处理 办结率98%及以 上95% 及 以 上90%及以 上90%及以 下车辆和驾驶人管理根据中华人民共和国道路 交通安全法肩关规定，依 法对交通参与的主体机动 车和驾驶人实施肩效监管， 确保人民群众安全出行和 社会生活安定。规范机动车登记行为，保护 公民、法人和其他组织的合 法权益，促进经济、社会发 展，保障道路
8、交通安全；促 进提高机动车驾驶人安全 文明驾驶素质，全力预防和 减少重特人道路父通事故。机动车管理按照公安部号部令，开展对掌握全县各类机动车辆的车辆注册98%95%90%90%451成安县交警队单位：万元，氯r 职责活动年度预算 数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中左全县机动车辆的登记管理、 档案管理和牌证管理和固 封装置安装工作，完善各项 便民利民措施。保有重及车辆技术参数和 机动车安全技术检验，加大 对二手车和报废二车的管控 力度，确保无故障车上路行 驶。量及以 上及 以 上及以 上及以 下交管政务管理开展交通法制建设与安全 宣传、交警系统行政性收费 和经费保障工作、队伍建设 工作指导
9、和调研，作，组 织、规划交通管理信息化建 设与应用、通讯网建设和交 通管理信息系统建设推广， 开展新技术推广应用工作； 做好道路交通事故社会救 助基金的统筹、使用、管理、 发放和垫付追偿工作。强化交警的宗旨意识，提高 执法水平和管理服务社会 能力，为交管事业健康发展 提供各项有力保障。综合业务管理开展交通法制建设与安全 宣传、交警系统行政性收费 和经费保障工作、队伍建设 工作指导和调研，作，组 织、规划交通管理信息化建 设与应用、通讯网建设和交 通管理信息系统建设推广， 开展新技术推广应用工作； 做好道路交通事故社会救 助基金的统筹、使用、管理、 发放和垫付追偿工作。加强交通法制建设与安全 宣
10、传力度；强化交警的宗旨 意识，提高执法水平和管理 服务社会能力，为交管事业 健康发展提供各项有力保 障；合理、正确发放道路交 通事故社会救助基金。开展宣传 教育次数98%及以 上95% 及 以 上90%及以 上90%及以 下六、政府采购预算情况政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合河北省政府采购集中采购目录和限额标准（冀财采201511 号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律
11、法规要求，结合我单位实际。本年拟用于政府采购微机等办公设备 60 万元。全年装备55 万元，微机5 台，单价5000 元，打印机 10 台，单价2500 元。部门政府采购预算部门（单位）名称：451成安县交警队单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金苴 他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨其他 来源 收入合计6060606055全年装备5555555002.5微机502.52.52.52502.5打印机1002.52.52.5七、国有资产信息成安县交警队上年末固定资产金额为19
12、84.3万元。其中：房屋价值442.46万元，车辆价值 421.77万元，其它资 产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值1120.07万元。本年度拟购置固定资产主要为60万元，全年设备、办公设备等，已列入政府采购预算。部门固定资产占用情况表编制部门：451成安县交警队截止时间：2017年12月31日项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）2800442.46其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）41421.773、单彳在50万元以上的设备4、其他固定资产1120.07八、名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、“三公”经费：包括因公由国（境）费、公务接待费和公
13、务用车购置及运行费。因公由国（境）费，指单位工 作人员公务由国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支由。公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支由。公务用车购置及运行费，指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支由， 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤等业务用车。3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本 年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展 目标，在基本支出之外所发生的。九、其他需要说明的事项无其它需要说明的事项。
