《上半年的酒店销售分析报告酒店分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上半年的酒店销售分析报告酒店分析报告（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【上半年的酒店销售分析报告】 酒店分析报告酒店销售部20XX年上半年工作总结20XX年上半年，在酒店各位领导的正确领导下，营销部全体员工本着“以完成任务指标为中心，追求经济效益最大化为第一，以提高服务质量、开拓创新销售渠道和经营模式为主题。”的宗旨，锐意改革，勇于创新，齐心协力，为完成酒店下达的经济任务作出了不懈的努力，在经营管理、销售收入和市场开拓等方面均取得了一定的成绩。现将主要实际完成的主要工作、经验体会及下半年工作汇报如下：一、实际营销分析：1、各类型会议83次，大型会议3次，分别是全省经济工作会议、枫润企业2012年优秀员工表彰大会、县招商引资会议。总人数约为：5620人次。会议用房
2、约为3219个间夜；其中新增加的会议客户24家。2、本地行政、事业、企业协议单位间夜为4077个间夜，平均每天间22.65间，其中新签协议客户32家。3、网络订房约为：479个间夜，平均每天间夜为2.66个间夜，网络订房包括，携程、艺龙、同程、号码百事通等6家网络销售平台。4、旅行社、团队间夜约为：4120间，酒店以贵州旅游海外总公司、贵州国旅、青旅为旅行团队大客户5、总的散客开房间夜约为4049个间夜，也包括了网络订房其中上门散客开房间夜.平均每天间22.5个间夜。6、餐饮预订：1月份：5322人次、共计：510桌、2月份：3200人次、共计305桌。3月份：3405人次、共计：340桌、4
3、月份：5319人次、共计496桌。5月份：4865人次、共计:463桌、6月份：5219人次、共计497桌。配合餐饮部餐饮销售人员展开全面的酒店餐饮销售7、收款任务，上半年在酒店领导每月制定的任务基础上回收欠款共计：2608632元（贰佰陆拾万零捌仟陆佰叁拾贰元）其中：1月805494元、2月364177元、3月233731元、4月517346元、5月270147元、6月417737元。8、年度重大接待9个，如：省委书记、委员、常委栗战书、全国人大常委会副委员长，民建中央主席陈昌智、省政协副主席王富玉、全国政协财经工作会议会议团等国家二级、三级重大接待。在接待的过程中得到了县领导的赞扬和对我酒
4、店接待水平的肯定。二、主要完成工作：1、会议接待市场：首先销售部认真贯彻酒店领导关于维护好本县行政、事业等单位市场销售的思想，同时注重加大县外单位会议的促销和开发，在每月初及时了解会议信息，注重加强与各单位的联系，定期拜访，对会议的各项要求进行一一落实，与相关部门进行及时沟通、协调，认真接待好每一次大中小型会议，精心细致地做好每次会议的接待工作，得到了领导的一致好评。在县外单位会议市场的开发上，加大信息捕捉，量身度势，加大会议接待的宣传力度，半年来，我们逐步的开拓了一批新的县外会议客源，如：省工信局，省交通厅，湖南省石油总公司、中国网络优酷网培训公司等，同时注意加强了去年会议客户：省财政厅，省
5、劳动和社会保障厅，中铁十三局，省电信，省工商行政管理局等的密切联系，并与旅行社会议接待中心等的合作，充分利用他们的会议接待平台和业务销售，进行宣传自己，同时争取了一定的会议客源。三、旅行社市场及网络市场：1、旅行社市场一直是酒店的一个销售大户，为开发这一市场，在通过严谨细致的市场调查后，结合酒店的实际情况，制定了相应的接待价格政策和接待方案，并通过登门拜访、传真等方式进行了宣传工作，我店旅游团队接待已经颇为成熟，且酒店的知名度也已经提升，一定程度上弥补了淡季酒店的客房闲置，提高了客房入住率，同时带来了一定的经济效益。2、为了拓宽销售宣传渠道，利用网络平台，QQ等聊天工具，一方面进行酒店的宣传，
6、和客户之间的沟通。一方面及时进行酒店各方面的信息即时更新，在宣传的同时拉近了客户之间的关系。3、同时加强了与网络订房中心的合作，在互联网上做宣传。网络订房现在已经成为各类型宾客公务出差、旅游、商务活动的选择方式之一。为于网络订房中心实现资源共享、市场共拓，酒店采取返佣的方式，选择了6家左右的订房中心，进行合作，如携程、艺龙、114号码百事通、同程旅游网、12580中国移动订房在线等知名订房中心。4、加强内部管理和培训工作。我们有针对性地对新任销售人员加强了培训工作，使他们能最快的速度进入角色，同时也加强了内部员工的学习与交流，使团队的战斗力得到了一定的提升四、工作中出现的问题及不足1、销售队伍
7、不稳定，特别是缺少有销售经验的人员，而且对销售人员的培训力度也亟待加强。2、信息的捕捉和处理能力有所欠缺，具体表现在：缺乏把握市场信息的能力，在信息高度发达的现代社会，信息一纵而过，有一些有效的信息在我们身边流过，但是我们没有抓住。缺乏信息的交流，使很多有效的信息白白流失和工作的被动。在今后的工作中，应采取有效的措施，发挥信息的作用，加大信息的交流，加强信息的处理能力，加强内部的沟通交流。3、宣传力度不够大，特别是餐饮促销方法有待提高，下半年会大力配合餐饮部餐饮销售人员展开全面的酒店餐饮销售，突破瓶颈，开创新局面。4、市场营销策划活动较少，特别是针对性的节假日、重大活动等期间的策划。五、下半年
8、的工作计划和打算市场营销部将及时调整营销计划策略，勇于开拓创新，加强学习，团结奋进、敢挑担子，发挥营销的开源创收龙头作用，加大行政、商务、协议和散客市场的促销与开发，继续收集信息争取一定的会议客源，适量的开发一定的旅游团队市场，走可持续发展的路线现制定如下工作计划：1、继续做好会议的接待工作同时，加强会议促销，打造日月的会议接待品牌。积极寻求组织省内外会务客源，重点放在一些企业经济类的行政会议、商务会议、培训班会议和事业单位的会议。2、加强婚宴、各种宴会等促销，增加高档旅行社指定用餐，增加团队自点餐消费。3、加强商务促销和协议签订散客市场客源的开发，提高酒店的知名度，增加系统外散客的市场份额。
9、这是我们酒店客房追求的另一个最主要的客源市场，要在有限的房数实现客房利润的最大化。在开拓散客市场，重点是周边市场，为此：营销部下半年的工作中：（1）通过对销售人员实行拜访量的考核及每月有效客户量的考核，促使其加大对老客户的拜访和新客户的拓展，增加酒店的客源量。定酒店的散客销售比例；（2）通过与前厅的配合，对酒店的各类散客实行促销政策，像网络公司一样吸引客人成为我店的客户，对其可实行活动用房的方式，稳定其长期入住我店，从而增加酒店的销售。4、通过近期对网络公司及旅行社的调查和沟通，目前在我市做得较好的订房中心还是携程和艺龙两家，网络公司对酒店的要求均集中在：在旺季时酒店能无条件保证其订房需求。对
10、此，（1）我部将在今后的工作中加强与前厅的配合和协调，通过调整客源构成全力满足网络公司的订房需求，并根据市场需求及时调整价格，配合网络公司做好预订工作，增加酒店的客源；（2）对网络公司进行定期的回访，征求其对酒店的建议和意见，及时更新酒店在网上的宣传资料及新的促销政策，进行适时的销售调整；（3）对网络公司根据其每月的佣金进行快速返佣，调动他们的销售积极性，增加我店在网上的预订量，从而增加酒店的销售额。另外，对旅行社而言，由于其对价格敏感度最强，故在下半年的销售中，除了在价格上做到灵活的掌控、适当的进行调整外，我部将安排专职销售人员加强与旅行社计调人员的密切联系，增加其在酒店的团队预订量，提高酒
11、店出租率；合理并适量的开发旅游团队市场，尽量做好调剂，在会议淡季加大团队销售，并定位于一些档次较高的团队市场开发。5、加大内部和外部宣传和促销工作。通过人员促销、通过旅行社宣传，短信平台宣传，网络营销，其它媒体等等方式，来吸引更多客人的关注，并最终带来经济效益。6、密切合作，主动协调与酒店其他部门接好业务结合工作，密切合作，根据宾客的需求，主动与酒店其他部门密切联系，互相配合，充分发挥酒店整体营销活力，创造最佳效益。7、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平。同时为营造一个和谐、积极的工作团体，多组织一些有意义的部门活动，来提高团队的凝聚力：规范销售人员的工作计划性；培养销售人员的工作
12、独立性；量化工作目标，实行目标考核；统一管理表格，完善各类协议；坚持每天的部门的班前会和班后会，定期进行各类培训。市场纵有千变万化，销售独有一墨之规。百舸争游，非进必退。在充满挑战的下半年，营销部全体员工在酒店领导的正确领导下立志以前瞻的视野，超前的营销，勇于创新，迎难而上，勤勉工作，全身心投入酒店的经营发展中去，为酒店奉献自我，争取完成酒店下达的经济任务指标，创造营销部的新形象、新境界！XX大酒店销售部二零XX年X月X日xx大酒店经营分析报告一、经营概况（一）、经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：2005年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元；2006年1-1
13、2月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万；2007年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%；2007年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏1.66%。（注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。）2007年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平；两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80
14、.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。（三）、原材料成本控制较好；餐饮成本率37.5%，水电燃料6%,人工成本16%；客房物料消耗5%，一次性用品3%，水电能源消耗6.6%人工成本5%。原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。累计餐饮成本786万元，月平均30万元；客房成本（客房吧）20万元，月平均1万元；（四）、2005年7月至2007年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。经营收支一览总表（期间:2005.072007.08单位：万元）营业收入总额原料商
15、品成本总额税金总额经营费用总额治理费用总额财务费用总额营业外收入净额利润利润总额391380618528744602223-411注：财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息)营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)二、导致亏损原因分析：（一）、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%！其中大厦租金等（不含水电费）1743万元，月平均68万元，占营业收入的45.%经营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30%酒店内部控制内部控制是规范有效的，各项
16、可控费用均控制在合理水平。然而上交租金及费用成本太高，酒店内部负担沉重。酒店总面积为12739平米,经营面积为12309平米,按经营面积计算平均每日租金及费用：1.84元/平米按总体面积计算平均每日租金及费用：1.78元/平米上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日)每月每平米上交费用达53.39元.天天上交额为2.27万元.在本市同类酒店中明显偏高,而且一些费用有重复之嫌，空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。具体数据见附件一：月平均成本费用支出占营业收入的比例表；附件二：酒店经营部门费用支出明细项目；附件三：每月上交费用具体项目。2、后勤治理费用支出总额460万元，月平均17.69万元，占营业收入的11.7%后勤治理费用一直控制在较低水平,但是存在着较大
