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1、MACRO.泓域咨询 /江苏兽药项目经营分析报告江苏兽药项目经营分析报告xxx集团有限公司目录第一章 市场分析7一、 兽药行业壁垒7二、 影响行业发展的重要因素9第二章 项目概述12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 原辅材料及设备15八、 环境影响16九、 建设投资估算16十、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十一、 主要结论及建议19第三章 背景、必要性分析20一、 行业周期性、季节性、区域性特征等20二、 市场规模20第四章 建筑工程可行性分析24一、 项目
2、工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表25第五章 产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表28第六章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施30第七章 SWOT分析说明32一、 优势分析（S）32二、 劣势分析（W）34三、 机会分析（O）34四、 威胁分析（T）35第八章 项目节能分析41一、 项目节能概述41二、 能源消费种类和数量分析42能耗分析一览表42三、 项目节能措施43四、 节能综合评价43第九章 工艺技术设计及设备选型方案45一、 企业技术研发分析45二、 项目技术工艺分
3、析48三、 质量管理49四、 项目技术流程50五、 设备选型方案50主要设备购置一览表51第十章 组织架构分析53一、 人力资源配置53劳动定员一览表53二、 员工技能培训53第十一章 投资估算及资金筹措56一、 投资估算的编制说明56二、 建设投资估算56建设投资估算表58三、 建设期利息58建设期利息估算表59四、 流动资金60流动资金估算表60五、 项目总投资61总投资及构成一览表61六、 资金筹措与投资计划62项目投资计划与资金筹措一览表63第十二章 经济效益评价65一、 基本假设及基础参数选取65二、 经济评价财务测算65营业收入、税金及附加和增值税估算表65综合总成本费用估算表67
4、利润及利润分配表69三、 项目盈利能力分析70项目投资现金流量表71四、 财务生存能力分析73五、 偿债能力分析73借款还本付息计划表74六、 经济评价结论75第十三章 招标及投资方案76一、 项目招标依据76二、 项目招标范围76三、 招标要求76四、 招标组织方式77五、 招标信息发布80第十四章 总结说明81第十五章 补充表格83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86项目投资现金流量表87借款还本付息计划表88建设投资估算表89建设投资估算表89建设期利息估算表90固定资产投资估算表91流
5、动资金估算表92总投资及构成一览表93项目投资计划与资金筹措一览表94第一章 市场分析一、 兽药行业壁垒1、资质壁垒国家对兽药企业的生产监管日益严格。2006年1月1日起，我国实施兽药GMP制度，要求企业强制实施兽药GMP规范，是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准。2009年11月1日起强制实施兽药经营准入制度即兽药GSP标准，规范兽药销售市场。兽药生产企业必须取得兽药GMP合格证后方可办理兽药生产许可证及产品批准文号，兽药经营企业必须取得GSP认证。另一方面，企业必须取得兽药GMP合格证、兽药生产许可证及产品批准文号后方可进行兽药生产。各类政策规范都对新进入的兽药生产企业形成一定的资质壁
6、垒。2、资金壁垒兽药生产企业需要大量的资金投入，从而形成一定的行业进入壁垒。生产兽药的企业，需要拥有符合GMP要求的厂房、生产设备、空气净化设备、检测设备等一系列的前期投资，其固定投资额巨大。在生产经营的过程中，需要支付原辅料及生产设备预付款等。另一方面，兽药企业在药品研发的过程中也需要大量的研发资金，新产品研发具有一个较长的检测、评审、试用周期且新药的申报耗时长，耗费的费用较高。这些因素都需要企业要先准备足够的前期建造资金以及后续的研发费用等支出，因此，进入兽药行业具有较高的资金壁垒。3、技术壁垒新兽药的研究和开发涉及兽医学、畜牧学、药理学、药物分析学、药物化学、药物制剂学、毒理学、分子生物
7、学和基因工程等众多领域，具有多学科交叉、技术水平高、周期较长的特点。同时，国家对兽药药品的可靠性、稳定性以及药品毒性等方面的要求也逐渐提高，都使得新兽药的药品研发的创新难度增大。兽药注册办法要求，新兽药申请人完成临床试验后，需要向农业部提出审批申请，经审批合格才可颁发新兽药证书。未取得新兽药证书的企业只能生产中国兽药典中同质化的产品。因此，对于想要进入兽药行业的新企业具有较高的技术壁垒。4、人才壁垒兽药企业的发展离不开高端人才为企业技术创新及生产管理的投入。兽药行业的产品研发涉及很多学科，需要研发人员具备不同学科复合背景，掌握综合全面的专业知识。技术及管理创新是企业不断发展、立足市场的根本，高
8、端人才的储备是企业进入兽药行业的一大壁垒。二、 影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）产业政策推动兽药行业发展我国是农业生产大国，畜牧业是农业发展中的重中之重，我国从农业大国发展成为农强国从而增强国家综合的经济实力，发展畜牧业是关键。动物疫病是制约畜牧业发展的重要因素，兽药行业为畜牧业的发展提供强有力的保障。我国先后出台了一系列的鼓励政策为兽药行业向科技化、创新化和可持续发展奠定良好基础。国家鼓励发展动物疫苗、诊断试剂等绿色农用生物制品，鼓励企业创新，对认定为高新技术企业的公司给予一定的补贴。（2）下游畜牧业的快速发展奠定兽药行业市场需求增大的基础兽药行业直接服务于畜牧业，畜牧业是兽药的直接
9、消费市场。因此，畜牧业发展速度、规模和疫病控制水平直接决定了兽药行业的市场容量和技术水平。随着国民食品健康意识的普及和国家对疫病控制力度的加强，兽药行业保持高速的增长可期。（3）行业监管机制逐步完善自兽药管理条例推行以来，国家相继推出了一系列法律法规规范兽药行业的发展。目前，我国已经建立了以兽药GMP、GSP为标准的兽药行业生产和经营的管理规范以及兽药产品批准文号核发与监督管理制度，完善了新兽药的注册、管理和专利保护措施，又通过中华人民共和国动物防疫法、中华人民共和国食品安全法等强化了兽药行业的监督执法机制。每年年初农业部都会会同财政部共同拟定国家动物疫病强制免疫计划，对各部门机构的职责分工、
10、组织实施、疫苗监管、经费支持和监督检查等方面进行明确规定。随着动物疫病防控体系的逐步完善、公共卫生安全的需求和动物疫情的不断变化，国家还将逐步扩大强制免疫的范围，这将为具有技术创新优势和快速市场反应能力的兽药生产企业提供巨大的市场机会。进入2015年，农业部颁发诸多新政策，加强对兽药行业的规范管理。自2015年2月24日起，农业部停止受理“兽药生产许可证核发”许可事项申请，由省级兽医行政主管部门全面承接。省级主管部门按照全国统一标准验收企业，淘汰市场中不规范的生产企业。农业部印发2015年兽药质量监督抽检计划，对抽样或检验过程中发现涉嫌非法添加药物的产品列入鉴别检验，检验结果作为行政处罚依据，
11、并实施摸底抽检和差异化抽检，激励兽药企业更加关注质量控制。2016年5月1日起将全面实施的兽药产品批准文号管理办法中规定，申报需要进行等效试验，提供详尽的药学资料等。经历一年多的整顿，淘汰了一批不规范的中小兽药企业，使得市场结构逐渐优化。严格的监管对于规范企业来说直接利好，淘汰经营管理混乱及恶性竞争的企业，优质企业最终存活，使得兽药行业整体结构更加优化。2、不利因素（1）研发能力不足我国兽药行业整体的创新能力还有待加强，创新依赖高端技术人才的输入。然而，兽药行业技术人才整体流动性较大，企业对于保留技术人才的重视程度不够。兽药企业在新产品开发上缺少自主创新能力，虽然少数中小企业具备独立的研究部门
12、，但是其研发投入与发达国家的科研投入仍有较大差距。国外品牌兽药企业每年研发投入约占整体销售收入的12-15%，而我国兽药企业的平均投入不到5%，绝大部分兽药企业的研发能力薄弱。由于兽药产品同质化现象较为明显，大多数以仿制药为主，缺乏研制新兽药的能力，整体研发水平较低影响了我国兽药企业的产品竞争力。（2）国外产品冲击国内市场由于国外大型兽药企业在产品质量、技术方面所具有的优势，其产品在高端市场、种畜禽市场、尤其是生物制品市场占据较大份额，国内厂商竞争力较弱。另一方面，在国内兽药行业集中度提高的同时，国外厂商也加快了兼并扩张的步伐，并争先进入国内市场，这将给国内兽药企业带来较大冲击。第二章 项目概
13、述一、 项目名称及项目单位项目名称：江苏兽药项目项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于
14、促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术
15、先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、 建设背景、规模（一）项目背景新兽药的研究和开发涉及兽医学、畜牧学、药理学、药物分析学、药物化学、药物制剂学
