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1、风险管理作业程序风险管理作业程序（OHSAS18001：2011）修订记录项次申请单编 号修订日期修订页次修改内容修改后版 本适用部门会签 营销中心技术部模具部财务中心行政中心 ISO事务所品质部生产部PMC课采购课外协课仓库课压铸课冲压课研磨课高光课包装课知识产权组注：请于适用部门方格内涂“”,并由相关部门负责人会签。文件编号QMS-W-07-16版本A/0印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章,则是正式文件,任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门品质部总页数10页制定日期审核日期核准日期1 目的：识别并通过FMEA定义风险,建立适当的预防,应急管理机制,使风险所造成的损失降
2、至最低限度,确保企业正常,有效运作。2 范围：适用于本公司。3 权责：3.1由公司最高管理层负责并指派专人组织各部门建立风险评估小组,依程序执行风险评估,每年年初组织各部门对公司风险状况进行商讨及沟通；3.2.风险评估小组：负责识别具体风险项目及成因,定期组织评审,公告结果及对风险系数大于规定的执行应急措施与定期评估改进。4 定义： 劳动风险,灾害风险等管理5 风险管理方针：本公司将风险大致分为可计量的“可预测风险”和计量困难的“不可预测风险”进行管理。“可预测风险”指“创造价值风险”,即“以获取利润回报而承担的风险”,将风险量控制在企业股东资本,把实现最大限度的风险回报作为基本方针。另一方面
3、,“不可预测风险”指“破坏价值风险”,即“只可能造成损失的风险”,公司应致力于构筑避免其发生、或把发生几率降低至最小限度的管理结构。6 内容6.1 风险类别项目,责任及评估频率。风险类别风险项目主导部门配合部门评估频率营运风险策略,运作风险最高管理层各部门主管一年一次财务风险财务主管各相关部门一年一次资讯,技术风险工程/品质主管各相关部门有新专案时交易风险市场主管各相关部门有新专案时供应商风险采购主管各相关部门有新专案时灾害风险自然灾害（火灾,台风,地震,洪水等）经理部各相关部门一年一次其他灾害（食物中毒,流行/传染病等）经理部各相关部门一年一次6.2 FMEA指数定义。6.2.1风险后果的严
4、重度（S）定义.后果评定准则（后果的严重度）严重度（S）无征兆的严重危害无预兆的风险发生导致营业额,利润损失极大10有征兆的严重危害有预兆的风险发生导致营业额,利润损失极大9危害很高风险的发生对营业额,利润损失很高8危害高风险的发生对营业额,利润损失高7危害一般风险的发生对营业额,利润损失一般6危害低风险的发生对营业额,利润损失较低5危害很低风险的发生对营业额,利润损失很低4危害轻微风险的发生对营业额,利润损失轻微3危害很轻微风险的发生对营业额,利润损失很轻微2无危害无影响16.2.2风险起因,模式发生的频度（D）风险发生的可能性发生的概率（参考值）频度数（O）很高,风险发生几乎不可避免1/2
5、10高,风险发生几率很高1/39中等,风险偶尔发生1/ 1081/207低。,风险很少发生1/10061/100051/20004很低,风险不大可能发生1/1000031/5000021/10000016.2.3风险的可探测度（D）风险探测性评价准则：基于已有的控制措施是否易于探测探测度（D）不能没有机会可能探测到10很极少可能有很极少机会可能探测到9极少可能有极少机会可能探测到8很少可能有很少机会可能探测到7少有少机会可能探测到6一般有一般机会可能探测到5中上有中上等机会可能探测到4多可能有较多机会可能探测到3很多有很多机会可能探测到2一定能几乎肯定可以探测到16.3 风险系数定义及改进6.
6、3.1风险系数（RPN）=严重度（S）频度（O）不易探测度（D）6.3.2 针对项目的FMEA特征指数,风险系数大于或等于100,风险评估小组须制定改进措施,予以实施和改进,并及时更新其版次,以达到持续改进的目的。6.3.3.在工厂关闭、减产,导致影响供货的情况下,如劳动力短缺,火灾,水灾等灾难事件发生时,需要及时通知客户,并且积极采取补救措施,相应内容增加在风险管理计划表中,风险管理计划表至少包括：风险识别,风险评估,风险应对措施等；6.4附件附件一：风险评估报告附件二：风险管理计划表附件一风险评估报告日期： 评估小组成员： 版次： 核准：序号风险项目影响度分析严重度（S）风险概率（O）风险
7、可探测度（D）风险系数（RPN）风险原因建议措施改进期限/负责人建议措施实施结果SODRPN备注：RPN=SOD 如RPN小于或等于100,不需填写建议措施栏。附件二风险类别风险项目主导部门配合部门评估频率评估时间评估结果营运风险策略,运作风险最高管理层各部门主管一年一次财务风险财务主管各相关部门一年一次资讯,技术风险工程/品质主管各相关部门有新专案时交易风险市场主管各相关部门有新专案时供应商风险采购主管各相关部门有新专案时灾害风险自然灾害（火灾,台风,地震,洪水等）经理部各相关部门一年一次其他灾害（食物中毒,流行/传染病等）经理部各相关部门一年一次文件编号：QMS-W-07-16 版本：A/0 第6页 共6页
