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1、业务库自查报告（共7篇）第1篇：炸药库自查报告神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿炸药库自查报告 编制单位：神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿 编制时间：2022年1月7日 神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿自查报告 一、为了进一步加强火工品平安管理，严格落实火工品平安生产责任主体，提高矿井平安管理，促进煤矿平安高效发展，神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿依据上级部门有关要求，结合煤矿实际生产状况于2022年1月7日开展煤矿炸药库平安自查工作。自查组组长：赵国英 自查组副组长：李志标自查组成员：孟中平、刘德荣、姜占义、李增丽、刘志荣、闫攀峰、李奇涛、高锦春二、自查范围、内容及自查结果；1、范围：神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿炸药库。2、自查
2、内容；炸药库所涉及人员的持证率。排查结果：经现场核实神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿炸药所涉 及的人员有爆破员5人、库管员3人、平安员2人、爆破技 术员1人全部证件全部在有效期内，符合规定要求。 炸药库平安设施及监测监控系统。排查结果：经排查人员现场检查，全部平安报警系统、监测 监控系统全部运行正常，防灭火设施齐全牢靠，周边围墙坚 固牢靠，符合先关要求。 炸药库管理制度及相关记录。 排查结果:经现场检查炸药库相关制度齐全，各种记录于实 际相符，火工品出入库台账符合实际状况，炸药、雷管库容 量小于批准库存量。 炸药库相关资料及证件。排查结果：经排查炸药库平安评价报告、爆破作业单位许可 证全部在有效期内。
3、三、自查总结；本次自查工作由狼窝渠煤矿自行组织人员排查，对狼窝渠煤 矿炸药库所涉及文硬件、软件及日常存在的问题进行排查， 经排查组现场排查狼窝渠煤矿炸药库各项硬件、软件均符合 规定要求，无问题存在。神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿2022年1月7日第2篇：毛坯库自查报告毛坯库自查报告日前，财务部召集各仓库管理员在公司行政楼实行了加强仓库管理的工作会议，相关部门领导出席会议并做了重要指示。依据会议精神，结合工作实际，城南毛坯库快速对仓库的现状进行自查自纠，发觉存在以下问题：第一，入库问题。表现在车间入库单信息不准和货框产品凌乱及产品不集中送入库状况。导致无法刚好点验产品品种、核实数量、分类码放和办理入库
4、手续。其次，现场管理问题。因产品类别多，数量大，场地有限，工位器具不足，部分产品达不到分区集中堆放要求。仓库顶部窗户密闭，室内通风不足，油烟废气不能刚好排散，影响仓库存储环境。设备修理速度慢，航吊、大门损坏报修后，不能得到刚好修复，不利仓库产品的清点、调运、码放工作。成品、零散废件、呆滞品等物资占用仓库场地，尤其是制动鼓的临时存放要占用仓库近六分之一的空间。这些都极大的影响了仓库的可存储量。第三，出库问题。金工车间、销售公司、物流、质检、搬运员的协调协作有待加强，表现在车间没有供应精确领件信息并刚好领件，销售公司发货通知审核或更改后没能刚好通知仓管员，物流司机不能按时到库运货，质检发觉产品问题
5、没能提前告知，这些现象都可能导致搬运员重复做无用工作，影响其主动性，系统协作不畅，简单产生发货慢、领件慢、调错件等状况。第四，工作协调问题。南北仓库发货时协作不足，出现一边仓库有多辆车排队领货和另一边仓库无车领货的状况。信息沟通不畅，电话故障保修无人问津。平安管理，其它部门有仓库钥匙，甚至曾出现夜间弄坏大门开关私自领件现象，及不利于仓库产品平安。仓库功能不明，包装物料归属毛坯库管理，加大了仓库管理幅度，不利于包装物资平安。第五，加班状况突出。加班发货到深夜甚至凌晨，如其次天接着上班将极大的影响仓管员的生活及工作。长期加班，有限的精力得不到复原极不利于工作的正常进行。为了解决当前仓管工作存在的问
6、题，提高工作效率，更好的服务公司生产经营，依据工作实际状况，建议实行以下措施应对：第一，仓库硬件建设。适当增加投入，清整仓库环境，修理仓库设备，增加工装器具，保证仓库良好的硬件条件。与仓库存储品无关的物资设备一律清理出毛坯库，腾出空间，分类别分区域管理产品，提高仓库空间利用率，增大仓库可存量。其次，规范系统流程，明确仓库权责，完善科室职能。明确毛坯库管理范围，规范各车间、外协单位入库和领件标准，推行标准化运作，体系化管理。完善科室职能，提高执行力，避开怠工、推诿现象发生。第三，建立信息沟通与协调机制。目前公司运作的K3平台，QQ群都是基于计算机有线网络的信息沟通，不能很好的做到无缝沟通，建议建
7、立手机集团网，网内以低廉甚至免费通话，提高信息的沟通速度和精确度，以利于协调各仓库、部门、有关人员。销售公司、生产车间、外协单位都应刚好向仓库供应所需的产品等物资信息，增加仓管员和搬运人员出货反应时间，提高物资出库速度与精确度。第四，健全仓库规章制度。适当悬挂管理制度，明确考核激励机制，明确岗位职责，各司其职。使仓管员、叉车司机、搬运员通力协作，提高工作效率。第五，执行人性化作休制度。仓管员虽属后勤人员，但由于工作性质不同，如参照后勤作休制度明显不合实际。目前公司发货量加大，常常有加班到深夜的状况，长此将不利于仓管员正常的工作及生活。建议推行分时段加班补休制度，如加班到晚间20点、22点、24
8、点及凌晨分别对应赐予不同档次时间的补休。搞好仓库管理，服务公司生产经营是仓管员的本职。提高仓库硬软件水平，增加仓库资源利用率和综合效益也是公司职能部室的职责。毛坯库会严格执行公司仓库管理制度，落实领导有关指示，在上级的领导下更好的搞好以后的工作。 城南毛坯库 2022年11月11日 第3篇：业务自查报告业务检查报告依据总行的检查通知要求，我部牵头组织客户经理对2022年截止6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行自查，检查面达到100%，现将有关状况汇报如下：一、整体状况截止6月末，我行银行承兑汇票余额为亿元，较年初增加万元，增幅为%。截止6月末我行贴现余额为零。二、自查状况本次我行对银行承兑
9、汇票实行100%检查的方式，主要检查截止6月末有余额的银行承兑汇票业务，余额为亿元 。 1、授信业务的合规性。经检查，全部客户业务资料完整，授信均在我行授信额度内，符合我行要求。放款操作环节中均能够落实放款条件，落实保证金或其他担保条件，敞口部分均落实足额担保，并对全部质押的票据的真实性按规定进行审查审核，经业务部门及有权人员审批签章后进行放款，未出现越权放款的状况。 2、贸易背景真实性全部业务合同标的物与申请人营业执照和章程表述的经营范围匹配，税票与交易合同有关要素一样，交易金额符合申请人的经营规模。担保人具备担保资格和担保实力；担保方式为质押的已办妥质押手续。3、银行承兑汇票的签发及帐务处
10、理银票的签发均是在签订承兑协议并经业务部门及有权人员签批的状况下开立。保证金管理方面能够按要求填制好进账通知单并经有权人签字，并刚好办理了保证金的存入和冻结手续，未出现贷款资金用于银行承兑汇票保证金的状况。 4、银行承兑汇票业务到期兑付状况未出现发放贷款备付银票（或偿还银票垫款）和开新票（通过贴现套取资金）还旧票的状况。5、银行承兑汇票业务资料的完备性状况银行承兑汇票业务资料均能根据监管部门及我行总行的要求签订相关法律文本并供应相关业务资料。我行要求客户经理刚好追踪企业税票到位状况，定期收集税票归档，确保票据业务的合规性，但检查中发觉仍有部分税票未能刚好补充，部分贸易合同上未注明以银行承兑汇票
11、作为结算方式，少数客户供应了重复税票。三、整改要求1、结算方式未明确运用银行承兑汇票的业务，要求客户供应补充合同或交易双方作出以银票结算的说明，此问题涉及客户较多，要求客户经理予以重视，加快整改进度； 2、针对以银票作为预付款的客户限其结算完成后补充税票；3、针对业务中检查出来的重复税票，要求做到现场整改，团队长做好督办工作；4、少数不能供应税票的客户，要求其供应货运单据等足以证明贸易真实性的材料，并不再受理此类业务。5、对不能供应足额税票的敞口银票，要求其补足敞口保证金，并停止其续办银承业务。四、工作准备下一步工作准备，我行将在今后的票据业务发展中严格执行总行关于加强银行承兑业务风险管理的若
12、干看法，做到严控规模，将票据规模限制在7月末余额内；严审合同，确保票据开立具有真实贸易背景；严查发票，对客户供应的发票做到原件查验，由客户经理在客户供应的发票原件上注明“已办理银行承兑汇票”字样，防止多次运用重复票据，并要求对发票进行税网核实后注明“已核实”字样，核实比例为100%；严明责任，明确各操作各环节的责任人及对责任人惩罚措施。 xx分行二一一年八月六日第4篇：业务自查报告2022年度计生目标考核自查报告西充县卫计局各位领导：2022年我乡计生工作在县局的指导下和乡党委政府的领导下，开展“精准计生”，认仔细真做好了转型时期的计生工作，全面完成了上级下达的各项指标：一、宣扬、技术工作1、
13、宣扬技术服务工作主动参与“世界人口日”、“廉政计生”等宣扬活动。新增了6块计生公益广告宣扬牌、2块生育文化墙、8幅宣扬标语。将每月“人口报”、“家庭生活报”等宣扬刊物发放到各村、居；使育龄群众接受生殖健康宣扬教化面达80%以上。上交了“计生简报”10篇。制定了治理诞生人口性别比文件和措施。刚好精确地上报了病残儿童、手术并发症鉴定资料。免费为1372对育龄夫妇供应技术服务询问。精确刚好上报了宣扬科技报表和资料。2、药具在各村居标贴药具发放点标示牌，整齐摆放药具专柜和药具包。年初制定了工作安排，年终进行了总结；全年共报送了需求安排信息6份。做到了药具培训有培训稿、签到册、测试题。做到了各类帐、表、
14、册齐全规范。二、行政执法及流淌人口管理工作1、行政执法严格根据行政执法要求，做到了程序规范、手续齐备。无粗暴执法、乱收费、乱罚款等违法违纪案件。仔细上报了照看再生育资料，无一弄虚作假、欺瞒骗取照看生育指标行为。严格按要求、按程序上报了奖扶、特扶资料。精确上报了独生子女父母嘉奖金花名册。2、流淌人口工作仔细做好了“全国流淌人口监测点”工作，信息入库率达90%以上，接受率达95%以上，刚好率达90%以上。网络办理了流淌人口婚育证明。做好了半年和年终报表工作。三、统计工作1、按时上报了统计报表，无一逻辑错误。2、诞生人口精确率100%。3、符合政策内生育率达80%。4、每月刚好录入新增人口和死亡人口
15、信息。5、人口自然增长率达6、全面完成了“公安数据比对”等信息修正工作。四、政务信息工作1、全年共报送了8条“计生动态”信息。2、信息报送做到了刚好、精确。五、信访工作在年初我乡仔细做好了信访排查工作，把冲突限制在基层，无一例信访件和上访人员。六、政工人事1、按时上下班和参与了各类会议及培训。2、每月5日前刚好上报了上月的“考勤签到表”。3、对计生专干培训了2次，并有点名册、培训记录。4、按时报送了人事报表。七、协会、村民自治工作今年我乡在灵芝桥、大田坝开展了两次计生宣扬文艺节目活动。年初制定了计生协会工作安排，在年终做好了工作总结。村民自治率达到了100%。八、财务工作1、全面征收了社会抚养费。2、严格按规定票据征收了社会抚养费。3、精确发放了奖扶、特扶、结扎后遗症经费和独生子女父母嘉奖金。4、按规定刚好结算了每月账务。5、按时上报了财务资料和报表。6、按时与县局结清了各类费用。九、单独二孩政策实施状况今年我乡加强领导，加大政策宣扬，把握口径，刚好上报、审批了单独二孩，无一例错报现象。十、免费孕前优生优育健康检查1、今年我乡共完成孕检49对，超任务119%。2、优生学问知晓率达到了85%。3、按时上报了信息和落实了随访工作。
