第 1 页，共 2 页******印印 刷刷 制制 品品 有有 限限 公公 司司厂厂长长责责任任制制各各分分厂厂厂厂长长月月度度费费用用预预算算考考核核数数据据表表费用预算项目东东莞莞厂厂浙浙江江厂厂武武汉汉厂厂清清远远厂厂备注年度月度年度月度年度月度年度月度备注1薪资员工工资/年终奖11556000963000817950068162564156005346331848000308000按88人人均工资4000元/月计含工厂年度/月度离职员工工资和工厂上年度员工年终奖金费用88*40002社保/公积金16902601408551836000153000143443811953728683647806按公司支付543.25元/月计没购买住房公积金的工厂只计社保费用3招聘培训人才网络会员招聘费用60005006000500600050050004174人才市场招聘摊位费6000500600050060005001200010005外地招聘费用12000100090007500090007506培训学习费80006674000333400033340003337办公费用办公桶装饮水费164001367172001433554446266365538办公文具用品费3930032752400020004200035002278218999办公设备维修费18000150030000250000900075010神台水果费用240020096008009600800960080011车辆费用车辆燃油费2640002200072000600072000600033000275012车辆过路、停车费4800040003600030000033000275013车辆维修、保养费1500012502800023332300019171100091714车辆保险费21000175016500137500450037515厨房伙食费104538587115708660590556480005400025344031680按88人12元/人/天计.计8个月16厂房宿舍租赁费120000100001512001260088688073907123808510317417外租宿舍水电费60000500036000300034000283359000491718维修工程维修及改造费用36000030000265000220831330001108364000533319公司部分环卫清洁费12960108024000200027000225020000166720快递费60000500044500370800870072521水、电费及燃气费214320017860026900002241671757000146417172939014411622费72000600018000150027700230814800123323特种设备年检费242002017198001650000024业务差旅费7440006200024000200036000300024000200025招待费（业务）42000350042000350024000200022000183326福利费用节日福利费188644157201699001415844569637141495904133 第 2 页，共 2 页******印印 刷刷 制制 品品 有有 限限 公公 司司厂厂长长责责任任制制各各分分厂厂厂厂长长月月度度费费用用预预算算考考核核数数据据表表费用预算项目东东莞莞厂厂浙浙江江厂厂武武汉汉厂厂清清远远厂厂备注年度月度年度月度年度月度年度月度备注27员工生日会900075084007005000417500041728工衣（冬装、夏装）费用2520021002310019250000合计186089491550746144983601208197120424581003538578235967032670万固定费用,产能180万纸箱编制：***审核：审批：福利费用 。