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1、2019年 月份 车间安全环保考核表为加强安全生产管理，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保完成公司2019年的安全、职业卫生、消防、环保工作目标，特制定对事业部考核方案如下：考核分类序号考核项目考核内容考核标准基本分备注安全1安全控制指标1、无从业人员（含承包商）死亡事故，重大环保污染事故，职业中毒事故。2、直接经济损失在10万元以上的生产安全事故。按签订的安全目标责任书考核，年终累计突破第1、2项安全控制指标的，取消全年考核资格。实行年终一票否决。2事故管理1、直接经济损失在2万元以上的生产安全事故或工伤事故；2、较大环保污染事故，包括严重的跑冒滴漏现象。1、发生直
2、接经济损失在2万元以上的生产安全事故或生产过程中出现一起工伤事故，取消当月考核资格。2、发生较大环保污染事故（造成实际后果的），包括严重的跑冒滴漏现象。取消当月考核资格。实行当月一票否决。3安全生产责任制1、 根据公司安全工作目标，分解事业部安全工作目标。2、 组织各级人员学习目标内容。3、 根据工作目标，各级签订安全目标责任书。4、 根据工作目标，制定各单位的安全工作计划。5、每月进行考核，安全考核内容符合安全职责要求。1、 未根据公司安全工作目标分解事业部各级安全工作目标，少一级扣2分。2、 未对员工进行目标内容学习，无培训学习记录扣2分；少1人扣1分。3、 每缺一个单位的安全生产目标责任
3、书，扣2分；安全生产目标责任书内容与安全职责不符，每项扣1分。4、 事业部未制定各级单位未制定年度安全生产工作计划，缺一个单位扣2分。5、 安全考核内容不全，缺1项扣1分。未按要求进行各级安全责任制考核，少一级扣2分，少1人扣1分。20分4风险管理1、 明确风险评价的目的、频次、工作程序。2、 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。3、 选定风险评价方法开展风险评价工作。4、 建立作业活动清单和设备、设施清单。5、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。6、各级管理人员参加风险评价工作，厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加。7、根据风
4、险评价的结果，建立重大风险清单。8、根据风险情况制定风险控制措施。9、制定风险管理培训计划。10、按计划开展风险培训。11、风险发生变化及时进行风险变更。1、 未明确风险评价的目的、频次、工作程序，一项不符合扣1分；2、 未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分，员工不了解风险评价的内容，1人次扣1分。（将以抽查负责人或员工的方式进行考核）3、 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。4、 未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分。5、 危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。 6、各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。（查
5、看记录及照片）7、未建立重大风险清单，扣2分；8、风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。9、没有风险管理培训教育计划，扣1分，培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣1分。10、从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣1分。（抽查员工）11、未及时进行风险变更，扣2分，风险变更程序一项不符合扣1分。20分5现场管理1、根据安全检查管理规定，各车间、部门定期进行各种安全检查工作，并做好检查记录。2、各部门、车间执行外来施工承包商管理规定的情况。3、检查各车间现场（重点装置、重大危险源）安全管理情况。4、安全作业活动符合规定要求。5、督促相关部门，确保进入生产装置的特殊工种人员持
6、证上岗。6、杜绝发生跑冒滴漏的现象。1、未定期进行各种安全检查工作，班组（每班）安全检查记录填写不全每次扣2分，车间（每10天）安全检查记录填写不全每次扣2分，粉棉筛网检查记录填写不全每次扣2分，电气巡检记录填写不全每次扣2分，危化品管道巡线记录（车间、罐区）扣3分,罐区巡检记录填写不全每次扣3分，检查频次不符合要求，少一次扣3分。2、外来施工承包商资质不全，扣5分，违反现场管理规定扣每次扣3分。3、现场安全管理违反管理制度、操作规程要求，一项次扣3分。4、未按规定办理相关作业票证5分，安全作业未按要求进行风险分析，一次扣3分，作业内容填写不全，一次扣3分，作业票证填写有涂改，一处扣2分，确认
7、人签字不全，1人次扣3分，现场作业条件与作业票证内容不符扣3分，作业完毕未履行验收确认，一次扣3分。5、未按要求持证上岗，每人次扣3分。6、发现跑冒滴漏的现象，未及时发现和处理，一项次扣3分。7、缺少或损坏跨接线（片）、接地线每处扣2分。8、定置管理不到位每处扣3分。9、常开阀门关闭每处扣5分。10、现场标识缺失每处扣2分。11、设备运行时护栏未关闭或防护罩未使用，扣2分。12、安全设备设施不正常，一处扣3分。13、洗眼器无水或水过小，每处扣3分。14、各处护罩缺失或不牢固，每处扣3分。15、出现“三违”现象，每人次扣3分。16、管道法兰螺栓不全，每处扣3分，螺栓未上紧，每处扣2分。17、设备
8、连锁及各种高低位报警不正常，一处扣3分。18、特殊作业：高处作业：架板、支撑不牢固扣2分，未使用安全带、安全绳，每人次扣2分。设备检修：设备未断电扣2分，需要加装盲板的未加装盲板扣3分。盲板抽堵：盲板未加装齐全，少一个盲板扣3分，盲板未进行挂牌每处扣3分，密封不合格每处扣3分。临时用电：未进行架空或穿管扣2分，临时配电箱是接线不规范扣2分，未进行接地扣2分。19、交接班管理情况：未交本班生产情况扣3分；未交工艺指标的执行情况和存在的问题扣3分；未交异常处理情况及处理结果扣3分；未交设备运转和维护保养情况扣3分；未交仪器、仪表、工具的保管和使用情况扣3分；未交工作记录表的填写情况扣3分；未交室内
9、外及设备卫生情况扣3分；未交跑、冒、滴、漏情况扣3分；未交安全生产情况扣3分。 交班项目交待不清接班扣3分；存在不安全生产因素接班扣3分；异常未处理完接班扣3分；工具不全、设备、现场不清接班扣3分。300分6应急管理1、 组织进行岗位风险评价工作，完善现场处置方案。2、 加强应急队伍建设。3、 定期进行应急演练。4、 确保应急物资符合要求。1、 未根据岗位风险分析结果编制现场处置方案扣2分。2、 未成立应急队伍，扣2分，应急人员培训记录少1人扣1分。3、事业部各车间每月未定期进行演练，石墨设备事业部每季度演练1次，无演练影像资料的扣5分,演练总结无问题分析扣3分，无改进措施扣3分。4、应急物资
10、（现场、储备）与预案所需物资不符或达不到应急要求，每项扣3分。应急物资的管理未明确责任人，扣2分。未按照要求对应急物资进行检查，每次扣2分；检查记录与实际不符，每项扣2分。50分7隐患治理1、 建立隐患治理台账。2、 建立重大隐患项目档案。3、督促安全隐患的整改工作，不能整改的项目要制定安全措施，并做好纪录。4、上级监管部门和公司安全环保部检查整改率100%。1、 未定期更新隐患治理台账，扣3分。2、 未建立重大隐患档案，扣2分，档案内容应包括整改措施、责任人、资金、时限和预案“五到位”，缺一项扣2分。3、发现隐患整改不及时或没有整改措施每项扣5分。4、上级监管部门和公司安全环保部检查出的问题
11、未按照要求整改，否决项。20分8重大危险源1、 建立重大危险源档案。2、建立安全监控报警设施台账。3、定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件。4、按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。5、按要求编制重大危险源应急救援预案；6、根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材。7、定期进行重大危险源应急救援预案演练。1、 重大危险源档案内容包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；未建立重大危险源档案，扣2分；档案内容，每遗漏一项
12、或一项不符合扣1分。2、 未建立安全监控报警设施台账，扣2分。3、 无重大危险源的设备、设施定期检查记录扣2分；未定期检查、维护，每次扣2分。4、 未定期检验仍在使用，1台次扣5分。5、无重大危险源应急救援预案，扣2分。6、救援器材装备不符合要求，一项扣1分。7、罐区工作人员对应急救援预案不了解，1人次扣1分，每季度未进行预案演练，每次扣2分。30分9生产设施1、 建立安全设施台账。2、 专人负责管理各种安全设施，建立安全设施管理档案。3、 定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。4、安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。5、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后
13、应立即复原。6、对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账。7、定期进行校准和维护；保存校准和维护记录。8、对特种设备进行规范管理；建立特种设备台账和档案。9、对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。10、对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。11、特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。12、将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。13、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安
14、全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1、 未定期更新安全设施台账，扣2分；台账内容填写不全，一项扣1分。2、 无专人负责管理安全设施，扣2分；未建立安全设施管理档案，扣2分。3、未对安全设施进行定期检查和维护保养，一项扣2分；现场安全设施不符合完整性要求，一处扣2分。安全连锁未正常投用，每项次扣3分。连锁报警、动作不正常执行，每项次扣3分。连锁动作未正常执行，每次扣3分。连锁启动无记录、原因分析、预防控制措施，每项扣3分。4、未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；安全设施未按计划检维修，一处扣2分，无检修记录，一项扣2分。5、随意拆除、停用、挪
15、用或弃置不用安全设施，一处扣5分；因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣3分。6、未建立监视和测量设备台账，扣2分；台账内容不全要求，一项扣1分。7、监视和测量设备维护记录内容不全，一项扣2分；未定期校验1台次扣5分。现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣3分；8、不符合特种设备管理制度的内容要求，一项扣3分；未定期检验，1台扣5分；未更新台账或档案，扣2分；台账和档案内容不全，一项扣1分。9、未按规定进行检查和维护保养，少一次扣2分；检查维保记录内容不全，一项扣3分。现场特种设备存在缺陷，1台次扣3分。10、未定期校验或无校验报告，1台次扣5分；未定期检修或未保存记录，1台次扣2分。11、 存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣10分。12、 特种设备上无检验合格标志，1台次扣3分。13、未及时报废，1台次扣10分；已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分；未
