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1、*医疗产业集团文件*字2018052号*医疗产业集团关于下发物资采购（维修保养工程）和费用审批管理制度的通知集团所属各单位、各部门、各分院：为维护集团利益，保证集团财产安全，提高工作效率，对集团经营事项的审批权限、流程作如下规定，集团各单位、部门遵照执行。*医疗产业集团2018年8月22日附：*医疗产业集团物资采购（维修保养工程）和费用审批管理制度主题词：下发 制度 通知报：总裁 副总裁发：集团所属单位、各部门*医疗产业集团 2018年8月22日印 （共印10份）*医疗产业集团物资采购（维修保养工程）和费用审批管理制度1.审批权限 1.1物资采购。经单位、部门提出申请，按下表权限审批。 金额：
2、元序号经济事项金额单位集团部门总裁授权人集团总裁公司、医院、学校行政人事部财务部1销售物资采购10000申请检查仓库、集团内部调剂使用 审核相关原始单据，办理资金支付审批10000申请审批2经营性资产购置等3000申请审批3000申请审批3经营性物资购置等2000申请审批2000申请审批说明：1.1.1.销售物资：指用于销售获取经营利润的各类商品、材料等。1.1.2.经营性资产：指用于生产、经营、办公的，单位价值较高、使用期限较长（两年以上）的设施、设备，以及经营办公用房的装修，设施、设备等资产的检修、保养等。1.1.3.经营性物资：指用于生产、经营、办公的单位价值较低，一次性耗费或使用期限短
3、的物料、配件及办公耗材等。1.2.合同签定1.2.1.批量物资采购，必须签定合同，其审批权限按上表执行。1.2.2.固定供应商、信誉好的，第二次可实行定单采购。2.物资采购（维修保养工程）流程2.1.限额内流程单位、部门申请总裁授权人审批集团采购员办理“阳光采购小组”：审核质量、价格、确定供应商及合同要素单位、部门领导签署意见签定经济合同入库2、限额以上流程集团总裁审批单位、部门领导签署意见单位、部门申请集团采购员办理“阳光采购小组”：审核质量、价格、确定供应商及合同要素入库签定经济合同3. “阳光采购小组”组成人员及工作职责3.1.组成成员3.1.1.组长：集团总裁3.1.2.副组长：总裁授
4、权人3.1.3.成员：行政人事部经理、财务部经理、采购员、核价员、仓库保管员。3.1.4.列席人员：根据讨论内容临时确定参加。3.2. “阳光采购小组”工作任务3.2.1.确定集团物资采购事项3.2.2.确定集团维修工程、广告发布等招标事项3.2.3.确定代理产品招标事项3.2.4.按物资资金金额、数量选择招标采购、事前询价、事前核价、事后追踪等方式保证物资的质量、价格等。3.3. “阳光采购小组”各成员工作职责3.3.1.副组长：总裁授权审批人，按照集团授权审批采购事项，授权范围以外的报总裁审批。3.3.2.行政人事部经理，组织召开“阳光采购小组”会议，确定会议讨论事项。3.2.3.财务部经
5、理，a.审核并确定采购物资单价及合同的付款方式、总金额。b.抽查采购物资质量。3.2.4.采购员，a.提供三家以上供应商资料及报价；b按照审批意见采购物资；c。办理供货商货款结算。3.2.5.核价员，a.根据财务部信息库独立审核采购物资报价并明确签署意见：该报价合理，建议采购；该报价高于市场价格，建议另外选择供应商。b.根据性价比提出采购建议c.现场验收大宗物资质量。3.2.6.仓库保管员，a.实物验收入库。b.现场办理药店入库出库。C.办理外销物资入库出库。3.4.列席人员职责3.4.1.各分院药店主任，参加药品采购会议，对药品质量把关。3.4.2.行政部主管、维修员，参加维修工程招标会议，
6、对维修水电造价提出建议。3.4.3.市场部助理，参加广告宣传方面会议。3.4.4.康复公司生产部主管，参加加工产品供应商确定会议，对加工产品质量把关。3.4.5.其他人员，根据讨论内容临时确定参加。4.采购计划制定和审批规定4.1.各经营单位每周二18：00前交下一周的采购计划。4.2.行政人事部周四18：00前将一周采购计划报价后交财务部核价。4.3.财务部下周一12：00前核价完毕交回行政人事部。4.4每周二15：0017：00召开“阳光采购小组”会议审批采购计划。4.5.如没有采购需求的，由集团行政人事部临时通知取消会议。5.费用支出5.1.业务招待费。实行限额报销，单位、部门严格按计划
7、开支。5.2.市内交通费。统一由总裁授权人审批。5.3.出差报销。集团员工出差由部门领导签署意见交总裁授权人批准，单位员工出差由单位领导批准，报集团行政部备案。单位、部门领导出差报集团总裁批准。5.4.其他费用开支。5.4.1.单位日常性费用开支由单位负责人审批，部门日常性费用开支由总裁授权人审批。5.4.2.非日常性费用开支按照先报批，后开支的程序办理。6.费用审批权限6.1.日常性费用开支1000元以下，审批人为总裁授权人、单位负责人。6.2. 1000元以上（含1000元），审批人为集团总裁。6.3.非日常性费用开支均由申请开支的部门、单位领导报送集团总裁审批。7.审批方式7.1.部门、单位审批。必须有经办人签字和负责人审批。急办事项负责人出差，可电话批示，事后补签。7.2.集团总裁审批7.2.1.书面审批。7.2.2.电话审批。电话审批的由请示审批的单位、部门领导在申请表上清楚写明总裁批示意见、内容、时间，并签字负责，集团相关部门遵照执行。 7.3 本制度从2008年8月16日起执行。原有制度同时作废。2018-8-15第 5 页 共 5 页
