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1、危险源辨识风险评价及确定控制措施1目的为保证管理体系有效运行，指导危险源辨识风险评价和确定控制措施，特制定 本程序。2适用范围适用于全公司体系范围内的产品、活动和服务小危险源辨识风险评价和确定 控制措施。3定义和术语3. 1危险源(hazard)：可能导致人的伤害或健康损害、或这些的组合的根 源、状态或行为。3. 2危险源辨识(hazard identification)识别危险源的存在并确定其特 性的过程。3.3风险(risk)危险事件发牛或暴露的可能性与可由事件或暴露造成的伤 害或健康损害严重性的组合。3. 4风险评价(risk assessment)评价由危险源导致的风险过程，包括考 虑
2、现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。4职责4.1安全牛产领导小组，负责提供重大风险控制所需的资源。4. 2经理4. 2.1负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作。4. 2.2批准、确定公司的重要危险源清单。4. 3安全牛产部门危险源归口管理部门。4. 3.1具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织工作。4. 3. 2负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督 管理。4. 3.3汇总公司危险源辨识与评价表沢重要危险源清单。4. 3. 4对不可接受风险及其管理方案落实情况进行监督管理。4. 3. 5负责组织公司管理活动有关的危险源辨识、风险评价工作
3、。4.4财务部门门：负责落实危险源（事故隐患）治理费用预算计划，并保障 专项管理方案落实费用的支付。4.5其他各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并填 写相关表格。将危险源辨识与评价表报安全牛产部门。5程序5.1危险源辨识、风险评价工作应按照以下步骤开展工作：5.1.1策划与准备。5.1. 2划分作业活动以及信息的收集。5. 1. 3辨识作业活动中的危险源。5. 1. 4风险评价。5. 1.5确定风险是否可承受，确定不可接受风险。5. 2危险源辨识的策划5. 2.1对相关人员进行有关培训。5. 2.2各相关部门收集危险源辨识、风险评价所需信息，所需的信息必须真 实、可靠。5.
4、 3划分作业活动5. 3. 1划分作业活动是充分辨识危险源的基础，必须要覆盖本部门的全部牛 产、经营管理活动。5. 3. 1. 1作业活动应包含以下方面：5. 3. 1. 1. 1常规和非常规活动；5. 3. 1.1.2所有进入工作场所的人员（含相关方）的活动；5. 3.1.1.3工作场所的设施（无论是本企业还是外界提供）。5. 3.1. 2 一般情况下，可按如下方法划分作业活动：5. 3. 1.2. 1按牛产（工作）流程的阶段分；5. 3. 1.2. 1按设备装置分；5. 3. 1.2.2按作业任务分;5. 3. 1.2.3按地理区域划分；5. 3. 1. 2. 4上述几种方法的结合。5.
5、4辨识作业活动中的危险源5. 4. 1危险源分类原则：本程序只是原则上规定危险源分类方法，但是对每 一个危险源的描述应该尽可能结合毎一个作业活动的特点和实际情况使用通俗 准确的语言进行。5. 4. 1. 1参照GB/T13816-92牛产过程危险和危害因素分类与代码将危 险危害因素分为6大类共37利S5. 4. 1. 1. 1物理性危险和有害因索；5. 4. 1. 1. 2化学性危险和有害因素;5. 4. 1. 1. 3牛物性危险和有害因素；5. 4. 1. 1.4心理、牛理性危险和有害因素；5.4. 1.1.5行为性危险、有害因素;5. 4. 1. 16其他危险、有害因索。5. 4.1.2参
6、照卫牛部、原劳动部、总工会颁发的职业病范围和职业病患者 处理办法的规定分为7种，即：牛产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、 辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素。5. 4. 1. 3参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类，事故类型分为20类。物体打击、辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处 坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆 炸、其他爆炸、中毒和窒息、物体打击、其他伤害。5. 4. 2危险源辨识应覆盖以下情况：5. 4. 2. 1人的不安全行为；5. 4. 2. 2物的不安全状态；5. 4. 2. 3不良的作业环境；5. 4.
7、 2. 4管理上的缺陷。5. 4. 3危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定：5. 4. 3. 1导致直接的伤害事故，参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类 的事故类别分类；5. 4. 3. 2可能导致的职业病事故，参照职业病H录（卫法监发2002 108 号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115利-5. 4. 4危险源辨识的方法：经验判断法；安全检查表；作业条件危险性评价 法；直接观察法等。5. 4. 5危险源辨识过程中常规和非常规的作业活动应考虑以下具体内容：5. 4. 5. 1危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态：正常：是指大多数情况下经常处于的状态；异常：是
8、指定期的可预见出现的非正常的情况；紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见但发牛频率极低的情况。5. 4. 5. 2危险源辨识潜在的“过去、现在、将来”等三种吋态：过去时：以往发牛的，己经造成职业健康安全危害的因素；现在吋：现存在的正在产牛的危险、危害的因素；将来吋：将来可能发牛的潜在危险、危害因索。5. 5风险评价：5. 5. 1对危险源进行的定量和定性评价可采用半定量作业条件危险性评价 法（LEC法）、经验法、直接观察定性评价法等。对使用LEC法（具体介绍见附 录）确定的危险性分值（D）原则上分别为:2320、160-320、70-160、20-70、 三20共五个等级。5. 5. 2重大
9、风险的确定由各部门确定，原则上D值大于320的为重大风险。5. 5. 3公司重大风险的确定按照以下原则：5. 5. 3.1违反职业健康安全法律法规及其他要求，切无法整改的；5. 5. 3. 2曾发牛过事故，仍未采取有效控制措施；5. 5. 3. 3相关方的合理抱怨或要求；d） LEC法中D值大于160的危险源5. 5. 4作业条件危险性评价依据及评分标准5.5.4.1L、发生事故的可能性分数值事故发牛的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能5. 5. 4. 2E、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。分数值暴露
10、于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作吋间内暴露3每周次，或偶然暴露2每月次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露5. 5. 4.3C、发牛事故产牛的后果分数值发牛事故产牛的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注F1,需要救护5. 5. 4. 4D=LXEXC危险性分值D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470 160显著危险，需要整改320 70般危险，需要注意220稍有危险，可以接受15. 5. 5危险源的分级5级:D值320,为不可接受的风险，在不可接受的风险条件下，不能进行作业
11、。4级:D值160320,为不希望有的风险，应努力降低风险，并实施风险控 制措施。3级：D值70160,为有条件接受风险，考虑是否需要另外的控制措施， 同时需要通过监测、测量来确保措施得以维持和实施。2级：D值2070, 般危险，需要注意，制定管理制度、规定进行控制。1级：D值020,为可接受的风险，需要注意，不必釆取措施。公司对于具有4级以上（含4级）风险的危险源为重要危险源；对于已经或 接近违反法律及强制性标准要求的危险源采用是菲法判断法为重要危险源的情 况。5. 6风险控制：5. 6.1对危险源按“四级管理”原则进行分级管理，分为公司、机关科室、 部门、班组四级管理c5. 6. 2对危险
12、源的风险控制主要采取以下措施加以控制：5. 6. 2. 1通过制定完善的运行控制和操作规程；5. 6. 2. 2制定完善应急预案与响应；5. 6. 2. 3制定职业健康安全H标、指标管理方案；5. 6. 2. 4加强现场检查、监测、监控；5. 6. 2. 5加强对员工的培训教育、提高操作技能和抵御风险的能力和意识等 方式。一般情况下，控制某项风险可能会涉及到上述一项或多项控制措施。5. 6. 3对在牛产活动中所有产牛的职业健康安全风险都要对其进行有效控 制：5. 6. 3. 1通过对有效措施以保障其处于有效控制状态；5. 6. 3. 2应采取适当的方法和措施降低其风险等级；5. 6. 3. 3对于潜在的、事故发牛后后果极为严重的风险，要实施运行控制程 序或制定应急救援管理程序或相应的作业文件5. 7危险源辨识与风险评价的更新当发牛下列情况之一吋，公司及各部门应按本程序规定及吋对危险源进行识别与评价：5. 7.1当法律、法规更新时;5. 7. 2当牛产活动内容或发牛重大变化吋。5. 7. 3当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要吋。5. 7. 4当安全检查中发现重大事故隐患时。58危险源辨识结果的统计、汇总以及报告：各部门进行危险源辨识评价时，应填写危险源辨识评价表、重要危险源 清单，各部门留存，同吋报公司综合办公室一份。6支持性文件6.1危险源辨识与评价表
