产品溯源管理及不合格品召回制度

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1、产品溯源管理及不合格品召回制度，所有产品按批次做好标识，如实填写各流稈记录，记录必须真实有效。各环节衔接有 效，具有可追溯性，实现原辅料和成品的双向追溯。不合格品能够有效召冋。7 标识记录进行管理：原辅料进料验收时，仓库部门记录原辅料批次，填写原辅料购买、使用记录表，加工人 员在进行加工时，对使用的辅料批次和加工的成品批次进行记录，填写产品加工过稈记录 将信息反馈仓库部门。成品储存发运时，成品必须标识批次号,在储存和发运过程中对产品的批次，储存状态，装 运情况进行记录。在客户提出投诉或索赔时，可根据产品包装的批次号标识或客户提供的源 头资讯为起点，结合齐环节的记录，达成追溯的目的。切实做到源头

2、可杳，流向可追踪，信 息可查询。2. 召回管理产品存在以下质量缺陷时，进行召回！1）产品使用的汕漆中铅等重金属含量超标。2）产品使用的木材中，甲烷含量超标。3产品使用的胶水，甲醛含量超标。4）塑料件及其他辅料，不符合产品输入国的法规要求5其它法律法规要求召冋的产品在产品存在以上缺陷需要召冋时，可通过溯源管理，进行原辅料和成品的双向追溯，追溯质 量产生的原因，如果是由于原辅料的质量造成产品质量问题，通过查证确定原辅料不合格 的批次数量，追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召1川。对于其他合格原辅料生产成 品，可不予召回。厂检员管理制度1. 目的2. 为进一步规范木公司的厂检T作，保证各环节防疫

3、制度得以落实，确保产品出口前均经 厂检合格，特制定木制定。12.范围:适用于对木公司厂检员的口常管理。3. 职责3.1公司品质部主管厂检员的厂检工作，负责公司厂检员队伍的管理、技术指导及厂检工作 的协调3.2其他部门配合厂检员做好厂检工作。3.3厂检员负责协助检验检疫部门完成木公司产品生产、加工、存放等过程的检疫监管工作。 ；3.4厂检员负责贯彻执行进出境动植物检疫法、进出境动植物检疫法实施条例和检验 检疫有关政策.4.厂检员的配置：根据公司实际情况设置1名及以上厂检员，形成公司防疫小纟股5. 厂检员的选择与培训5.1厂检员的选择5.1.1厂检员必须具有一定的文化水平，真正从事一线生产、加TH

4、作，属于企业管理人员 兼任的，必须切实能够给担负起厂检员工作职责，不能兼而不管5.1.2厂检员的基木条件；（1）具有一定的植物检疫和除害处理知识（2）熟悉本公司植物产品的原料来源，工艺流稈，生产加T规程，仓储状况。（3）能够进 行病虫害消杀灭处理（4）能对出境植物产品的厂检结果做出比较客观、准确的分析和评价，并做岀真实的判断（5）工作积极，作风正派，责任心强，坚持原则，办事公正，在群众中有一定的威信。5.2所有厂检员必须参加检验检疫部门集中进行的检疫基础知识、检疫及除害出来技术、质 量管理知识等培训考核合格后后方可上岗。5.3防疫小纽负责对公司员T进行相关检验检疫及产品防疫知识的培训，特别是对

5、相关涉及 防疫工作的岗位人员的培训6. 厂检员工作要求，6.1备厂检员LI常厂检时应严格按照生产、加工、存放各环节的防疫制度等有关制度落 实木公司厂检工作6.2备厂检员应根据生产、加工、存放备环节的防疫制度的要求，做好生产备环节和厂 区防疫工作的监督，并做好监督记录6.3按照出境动植物产品的检疫要求，协助检验检疫部门对木公司岀境货物实施逐批检疫， 客观准确填写出境植物产品厂检结果单，并签字确认6.4监督指导木公司出境植物产品的检疫工作，深入生产、加丁、存放过程进行抽检，对需出具证书的植物 产品要加强管理，批批抽检，并认真做好厂检记录。6.5厂检员在进行厂检工作时，有关部门必须积极配合，对厂检员

6、发现的不符合防疫要求而 提出的整改意见，相关部门均应及时桀改6.6收集整理与本公司产品有关的植检法规、要求等有关资料、文件，保持与检验检疫局的 密切联系，及时反馈质量、疫情等相关信息，接受检验检疫局的监督管理6.7在检杳中发现原料、加工环节、成品、包装等不能达到检疫质量要求，有权监督退货、 返工以及制止发货等行为。6.8对涂改、伪造、盗用检验检疫结果的行为，有权进行揭发或举报。6.9公司对不认真履行厂检员职责的厂检员，视情节轻重追究相应责任6.10对公司的除害设施以及防疫设施每月一次检杳和维护，确保除害设施以及防疫设施处 正常状态。7. 厂检员的变更D7.1厂检员证书有效期为3年，在有效期内，

7、发现工作弄虚作假以及有其他营私舞弊行为, 应调离厂检员岗位，并按相应的厂纪厂规进行处罚.7.2有效期满前3个月，厂检员应向检验检疫局申请办理转换手续，逾期不办者，证件自 然失效。经检验检疫局对厂检员进行全面或重点复杏，合格示按要求办理转换手续。7.3若公司因人事调动等原因要调换协调员，应及时告知检验检疫局，原获证者证书予以注 销，新推荐人员按规定办理审批手续7.4因厂检员发生变化，公司应及时向检验检疫局办理中请换证（注册登记证书）或变更 手续产品溯源管理制度一、木制品的采购采购制度的落实是保证产品质量的源头。1、原料供应商提供木材的检验检疫证明，营业执照，税务登记证2、专业的木材采购员需要对原

8、料的含水率，产品规格进行检验。3、木材采购员需要对原料供应商提供的资料进行鉴别，做到责任到人。4、索取木材流通随附单，弄清木材产品的源头，如果是间接进口材料的应要求原料出 口过的原产地证，熏蒸证明等文件的复印件，保证产品的可追溯性。5、木材流通随附单内容应包括售货单位（名称、地址、备案登记号、联系方式）、购货 单位名称、销售LI期、销售商品（品名、规格、产地、生产批号或生产口期、数量、单位）等 内容，并加盖经营者印章。6、如真接从国外直接进口原材料，需要到国家制定的部门办理进料加工手册，并在各 个积极配合国家相关部门的检杳。二、运输1、了解运输工具的源头，避免由运送过病虫害树木的车辆运送木材。

9、所要运输单位的联系 方式及车牌号码，做到心中有数。2、禁止运送货物的汽车除运送本公司木材外，捎带其他公司未经检疫的木材，避免产生交 叉污染。3、产品在运输过程中应保证产品的防雨防晒，并注意车辆整体的一卫生。避免在运输途中产 生霉变、蓝变等质变现象。三、五金、粘接剂、汕漆等产品的采购与运输1、要求供货商提供企业的营业执照、税务登 记证等材料的复印件。2、要求供应商提供具有国家权威部门出具的检测报告，产品质量合格证等并予以核实。3、运输时要保证产品不泄露、不变形、以便保证产品最终使用时的质量。四、产品进厂；供应商送货进厂时进行验收，根据供销合同内容核实检测产品规格，型号，质量，颜色出厂 L1期，生

10、产批号，产品外观等进行检验。木材进厂时应木材流通随附单内容再次进行检 验，这是对采购员工作的监督与检查，更能保证产品源头的质量。五、原材料的存放，1、木材的存放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆 通行，要设有温、湿度监测装置，定期检杏和记录。_2、不同批次进厂的木材应分别放置，如检测过稈中发现问题应及时与其他批次的木材进行 隔离方式交叉污染。3、木材中如发现霉变等变质现彖也应尽快与其他木材隔离。4、五金、粘接剂、油漆等产品在仓库存放时应捉供购货凭证，以便出现质量问题及时与供 应商联系。六、加工管理与出口按照木制品各环节防疫章程中的规定进行，并由专人负责在每一个环

11、节上进行监督，如 发现原材料的质量问题应及时上报，以便在第一时间追溯根源，减少损失木制品各环节防疫章程#（一）木制品原材料在进入工厂前，需要由木材供应商提供相应的木材干燥、熏熬及除害处 理证明，以确保原料符合国家规定的检疫标准。并在进厂时进行含水率检测（二）原材料的存放应放置与通风，干燥，避免雨淋及H光暴晒的场所。避免与非硬化场地 直接接触。二、生产加工（一）副产品的管理1、副产品（加工后的下料和废弃物）主要指木创花，锯末，碎木应及时从生产车间运出，按 照-卫生要求，可以使用的贮存于副产品仓库，废弃物则收集于废弃处理处内，及时运出厂区 处理。2、由专人对厂内使用的运输工具应经常清洗，保持清洁卫

12、生。（二）卫生设施的管理健康管理全体丁作人员，每年至少进行一次体格检查三、生产过程的要求（一）管理制度1、按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、T序、个人的岗位职责， 并定期检查、考核。2、各车间和有关部门应配备专职或兼职的T艺一卫生管理人员，按照管理范围，做好监督、 检查、考核等工作。（二）生产过程的卫生要求1、按生产工艺的先后次序和产品特点，应将原料处理、半成品加T、包装材料，成品包装 和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交又污染。备项工艺操作应在良好的 情况下进行。防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染。3、成品包装完毕，按批次入库、贮存，防止差错4、生产

13、过稈的各项原始记录（包括T艺规稈中各个关键因索的检杳结果）应妥为保存四、成品存放.（一）存放选择及管理1、成品应有固定包装，经检验合格后方可包装；包装应在良好的状态下进行，防止异物带 入包装箱2、仓库管理员应经常打扫成品区，注意防潮防虫害，避免细菌及微生物的滋生3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分 类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品4、成品码放时，与地血，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通 行，要设有温、湿度监测装置，定期检杏和记录。5、成品应与原材料分别放置，防上成品的交叉污染（二）成品装运1

14、、运输工具（包括车厢、船仓和备种容器等）应符合T生要求。要根据产品特点配备防雨、 防尘等设施。2、运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物 品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地。除注意以上问题外，导班、换班时对车间进行清洁整顿，配置好车间门窗，防止蚊虫、鼠害, 定期预防、维护。使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和 中毒的预施，用药后将所有设备、工具彻底清洗、消除污染。异常情况报告和纠偏制度产品质量异常情况。1在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问题。必须填写异常情 况记录单，供货商签名，转业务部，业务部

15、检杏原因，制定纠正措施。上报厂长，进行整改。 2汕漆，胶水，木材，舉料件，泡沫块等含有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格， 必须上报厂长，停II：不合格原料使用，业务部制定纠正措施。进行整改，必要时通过溯源 制度检杳存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召冋。3报终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题，必须通知生产部，上报厂长， 进行原因检杳，由生产科制定纠正措施，进行整改生产异常情况。:在生产过稈中，由生产部主管和有关负责人检查产品在生产，和仓储，一卫生除害，发运过 程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。评估异常情况可能导致的后果，制定纠 正措施，上报厂长。质量体系运转异常情况由质检部检杏质量体系运转悄况，发现有质輦体系运转出现异常情况，及时通知有关部门, 进行纠正，并上报厂长。客户要求异常情况因质量问题被客户或输入国检验机关检查岀，必须及时上报出入境检验检疫局，调杳原因, 进行整改。五其它异常情况因除上述情况之外产生的异常情况，必须及时通知有关部门，进行纠正, 并上报厂长。管理制度大全防疫除害处理设施保管规则1. 每个仓库和车间负责人主要负责