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1、精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -物流治理公司规章制度公司规章制度1 目的为加强公司的物流治理,妥当保管仓库库存物资,使选购物资入库及领用，产品出入库规范化,防止发生不必要的缺失,特制定本规定.2 范畴本规定包括产成品入库，销售，外协加工，选购物资入库，材料领用出库的相关治理.3 物流治理的要求全部物资应做到 : 每日清点，核对,保持帐，卡，物三一样 , 并依据物资实际状况 , 对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理 , 办理相关手续.产成品产成品的入库产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写 “产成品入库单”,要求把
2、入库单位，日期，产品图号，产品名称，规格，数量，单价，金额，工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物，合格证验收入库.仓库保管员必需严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不答应物资入库.产品图号，产品名称，规格，工时一律按技术部供应的- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 1 页,共 5 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -标准填写.入库单价一律按财务部供应的产值 不含税 价格填写.验收入库的产品按品种除尘,按社会销货需要摆放整齐,做到合理
3、，牢固，整齐，安全不超高.产成品出库产品销售发出时, 必需经质量检查部门认定无质量问题 后,销售人员填写产品出库单及收发清单, 财务部依据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库, 由仓库核对后返财务部.产品发货程序: 第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货.其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货.第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证. 第四步仓库见出门证提货联后方可发货.对于社会零星销售的要先收款后发货,如销售价格低于公司规定最低价的,必需经公司总经理批准后方可发货.发出货物退回, 由业务人员在货物退回当月
4、准时办理退 库手续,并经质检部门检验签字, 有质量问题的, 应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后, 交财务帐务处理.对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否就不予以发货.如是先发货的,售后服务人员要在当月负责- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 2 页,共 5 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -追回旧产品,并办理退库手续.全部发出商品应在当月准时办理结算, 如遇特殊情形,最迟在2 月内办理完结算手续.托付加工材料托付
5、加工材料的出入手续由生产部帮忙受托加工单位办理 , 并负责托付加工材料的收回.托付加工材料出库应填领料单并填写齐全.内容包括: 领料单位，时间，材料类别，材料名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领料人，发料人，批准人签字.领料单一式三份, 仓库，财务，受托加工单位各一份.领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货.托付加工材料完工入库入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量削减托付加工材料数量.仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时, 属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,伴同发票和入库单，受托加工单
6、位所持原出库时的领料单,返财务部.托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费,要求 分别注明加工费，材料费, 加工费按托付加工协议价格办理.- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 3 页,共 5 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -托付加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2 个月,年终全部收回,如外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认.选购物资选购物资入库仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,依据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,精确无误.
7、无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交选购员一份.开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲年月日暂估”,再办理正式入库.选购物资出库生产物资由领料部门依据生产方案成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料.主要材料钢材的领用.在仓库不能存放的情形下,需存 放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领 用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核 算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料 手续,并填制“月份主要材料 领用明细”报表.仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无
8、误后开据下月1 日领料- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 4 页,共 5 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -单,发觉问题准时向领导汇报.对外销售的材料由仓库保管员依据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单.用于售后服务的材料必需经主管经理批准后,方可发货.4 考核方法仓库人员没按要求验收入库的, 每次考核10 元.产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5 元.没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50 元. 售后服务发出的产品, 旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10 元,第2 个月仍未追回的考核产品原值.发出商品办理结算不准时,超过1 个月的每一笔业务考核当事人10 元,超过2 个月的停发工资.托付加工材料返回不准时, 造成的直接经济缺失由责任人承担.产品出厂检查显现失误,造成的直接经济缺失由责任人承担.- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 5 页,共 5 页可编辑资料 - - - 欢迎下载
