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1、精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -物料选购治理制度第 1 章 总 就第 1 条 为加强对工厂选购的治理,规范选购工作,保证生产的供应,把握选购的成本,特制定本制度.第 2 条 本制度适用于选购部人员在进行选购作业时的相关工作.第 3 条 选购工作的目标.1. 依据工厂生产的需求做好物料选购工作,保证生产物料的供应.2. 在保证物料供应的前提下,把握选购成本.3. 处理好与供应商的关系,优化工厂的供应渠道.第 2 章物料请购治理第 4 条 工厂的各物料请购部门应依据部门本身的职权向选购部提出请购申请,具体职权划分如下所示.1. 生产部
2、 :请购方案期间的用料或常备用料.2. 仓储部 :请购预备物料或其他物料.第 5 条 请购单的填写.1. 用料部门的经办人员依据用料的预算及库存装款填写请购单,填写时要注明物料的名称，规格，数量， 需求日期， 请购部门及对物料的特别要求等,经部门经理审批签字后,送选购部门.2. 假如请购单不只一份,应依据需求日期的先后次序装订成册后送选购部门.3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料,物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购.4. 物料的紧急请购时,请购部门应在物料请购单的说明栏中注明缘由,并使用紧急请购单填写,送选购部门.5. 当有些物料需经过精密的设备或纷杂的工序检验后方可接
3、受时,请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限.第 6 条 请购的审批权限.1. 请购物料的总金额在10000 元以下时,由部门经理审批.2. 请购物料的总金额在10000 50000 元时,由生产副总审批.3. 请购物料的总金额在50000 元以上时,由总经理审批.第 7 条 请购单的撤销.- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 1 页,共 4 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -1. 请购部门因工作失误等缘由显现请购单的填写错误且已送到选购部时,应马上通知选购部,并在已填写好的
4、请购单上写明撤销缘由,其中一联留选购部存档.2. 假如选购部门已依据错误的选购单发出订货单,选购部门应积极同供应商进行协商并加以解决,如取消订货单或转为其他相近物料的选购.3. 由于人为缘由造成工作失误的,相关人员应承担相应的责任.第 3 章选购作业治理第 8 条 选购部门在接到物料请购单据后的作业标准.1. 进行审核,对于越权的请购单审批直接退回请购部门.2. 收集所请购物料的仓储资料.第 9 条 选购部门的人员依据物料请购单与仓储数量等资料运算最经济的物料选购数量,并依据各种物料的期限编制物料需求方案,报主管副总及总经理进行审批.第 10 条选购预算的编制.1. 选购人员依据物料需求方案选
5、用合适的方法编制选购预算.2. 编制的选购预算必需在考虑到工厂的销售方案与资金支付才能的基础上对选购预算进行平稳.3. 编制好的选购预算必需经财务部的审核通过.第 11 条供应商的选取.1. 对于所需物料的选购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商.2. 如供应商名单中无合适供应商,就由选购人员走访市场,进行询价,选择不少于三家的供应商.3. 组织由质量治理部，财务部，工艺技术部等相关部门对供应商进行考察,经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中.第 12 条选购方式的选择.1. 工厂所选购的物资总金额超过50000 元时,必需接受竞标的方式进行选购.2. 工厂的选购方式除选用规定的直
6、接选购，间接选购等方法外,仍应依据物料的特性与需求量,接受以下两种方式进行选购.1集中选购.具有共同性的物料,使用集中选购可降低费用时,选购部门应依据请购单需求,定期进行选购.2长期选购.凡经常使用且用量比较大的物料,选购部门应联合其他部门对供应商进行考核,考核通过后与供应商签订长期供货协议.- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 2 页,共 4 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -第 13 条选购部依据确定的选购数量，选购对象，选购方式，选购时间等编制选购方案并报主管副总与总经理审批
7、.第 14 条与供应商的谈判.1. 与供应商谈判的原就.1合作原就.2认同原就.3公正原就.4互惠互利原就.5坚持客观标准原就.2. 与供应商谈判的流程.1与供应商进行联系.2与供应商进行谈判.3与供应商进行价格磋商.4与供应商达成协议.5签订合同.第 15 条选购部所拟定的选购合同必需经过财务部，法律顾问与总经理的审批,三方就合同中的条款提出建议或看法,选购部人员据此修订合同并与供应商协商.第 4 章选购作业的把握第 16 条选购部人员依据选购合同的商定向供应商发出订货单后,必需对订货单进行跟踪.第 17 条选购人员依据选购的先后次序将物料订货单编辑成册,并结合选购进度方案制订每日的跟催方案
8、,防止因显现延期供货而影响生产的进度.第 18 条选购人员未能按选购进度选购时,填写选购进度反常报告单,注明反常的原因及估量完成日期,经选购部经理审核后转送请购部门,依据请购部门的看法拟定计策加以解决.第 19 条选购的货物到达工厂后,选购人员应办理相应的接收手续,并协作质量治理部门对选购的货物进行验收. 第 20 条货款的给付.1. 选购部门将质量治理部，仓储部签字盖章的物料验收单与物料进库单收集整理后,交财务部门进行核算，付款.2. 如选购来的物料数量缺失,就依据实际数量进行付款.第 5 章附就- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 3 页,共 4 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -第 21 条本制度由选购部制定,其说明权，修改权归选购部全部.第 22 条本制度经总经理办公会议审议后,自下发之日起执行.- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 4 页,共 4 页可编辑资料 - - - 欢迎下载
